一、部门职责及机构设置情况

1、拟订全县轻工行业规划和行业政策，进行行业管理，引导行业产业结构调整，维护行业竞争秩序。

2、指导轻工企事业单位的改革、改制和重组、联合，以及企业的扭亏解困、减负增效和实施再就业工程，建立现代企业制度。

3、贯彻执行国家、省、市关于轻工业发展的方针、政策和法规;组织拟定和实施行业规范、规章、技术标准;研究行业发展中的重大问题，向有关部门提出政策建议。

4、掌握行业经济运行、经济效益、固定资产投资、技术进步、外经外贸动态，汇集、分析、发布行业经济技术和市场信息;负责行业统计，提供信息咨询服务;负责企业稳定和安全生产工作。

5、分析研究国内外轻工业技术进步趋势，配合有关部门组织新技术、新设备、新产品的推广应用工作;组织、协调轻工业对外经济技术合作与交流。

6、指导轻工企业协会、学会、研究会等社团组织工作。

7、承办县委、县政府及县经委交办的其他事项。

8、单位内设5个股室，分别为办公室、企业股、政工人事股、财务股和综治股，共有工作人员12人，全部为财政全额拨款人员。

 

        二、2015年部门决算表(公开表格附后)

        三、预算执行情况分析

1、年度收支决算情况，2015年收入预算数为557,500元，决算数为626,688元，实际支出626,688元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况，2015年一般公共服务支出407,212元，其中基本支出407,212元，项目支出0元。

3、年度“三公”经费决算情况，2015年“三公”经费共计支出27，209元，其中因公出国(境)费用0元，公务接待费16，393元，公务用车运行维护费10，816元。

4、年度机关运行经费决算情况，2015年实际支出626,688元，按功能分：一般公共服务支出407,212元，资源勘探信息等支出177,376元，医疗卫生与计划生育支出18,700元，住房保障支出23,400元;按支出经济分：工资福利支出546,792元，商品和服务支出56,496元， 对个人和家庭的补助23,400元。

5、年度政府采购支出决算情况，2015年政府采购支出0元。

       四、部门决算分析

(一)在决算编制、送审存在的不足：

一是决算报表编制应该是建立在行政事业单位财务管理的基础上，准确、真实、科学的反映单位财务状况。但由于行政事业单位的财务体系与决算报表体系存在差异，将单位财务数据转化为决算报表数据存在一定的困难，在转化的过程中，容易发生错误，不易发现。

二是决算工作主要是对本年度预算执行情况进行反映。但在实际编制过程中，由于填报口径不一致，或填报人员的理解不一样，并没有根据实际执行的情况进行填报，影响了决算编制的真实性、科学性。

(二)改进措施

一是提高决算分析水平,发挥决算对加强预算管理的促进作用;二是把好原始凭证的审核关;三是把好凭证录入审核关;四是把好与财政的对账关;五是把好年度结账前的基础工作关;六是把好编制环节的数据录入和汇审关;七是把好部门决算责任制考核关。同时，要改进和加强决算报表的会审工作。

 

祁东县轻工业局

2016年9月2日

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