第一部分：

祁东县灵官镇人民政府2018年部门预算说明

一、部门基本概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门概况

灵官镇是正科级全额拨款单位，至2017年10月共有行政在职人员28人，离退休人员5人。

三、一般公共预算拨款收入及支出预算

(一)收入预算：2018年一般公共预算拨款收入279.03万元，其中，经费拨款279.03万元。（二）支出预算：2018年年初预算数279.03万元，主要为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，一般公共服务231.33万元，社会保障和就业36.92万元。住房保障10.78万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费拨款68.05万元，比2017年预算减少6万元，减少的6万元主要是用于县妇联 、县团委的工作考核。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元.

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、一般公共预算拨款

5、一般公共预算拨款基本支出明细表

6、一般公共预算拨款项目支出明细表

7、一般公共预算拨款支出表（政府经济分类）

8、一般公共预算拨款基本支出表（政府经济分类）

9、一般公共预算拨款项目支出表（政府经济分类）

10、专户管理的非税收入表

11、经费拨款表

12、经费拨款基本支出明细表

13、经费拨款项目支出明细表

14、经费拨款项目支出明细表（二）

15、、经费拨款表（政府经济分类）

16、经费拨款基本支出明细表（政府经济分类）

17、经费拨款项目支出明细表（政府经济分类）

18、 “三公”经费表

19、项目支出绩效目标表

20、部门整体支出绩效目标表

2018年灵官镇人民政府部门预算公开表.xls

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