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祁东县机关事务管理局2018年部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
（一）镇机关主要职能
（二）机构设置情况
第二部分 2018年度部门决算表(公开表格附后）
（一）收入支出决算总表
（二）收入支出决算表
（三）收入决算表
（四）支出决算表
（五）支出决算明细表
（六）项目收入支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（八）一般公共预算财政拨款支出决算明细表
（九）政府性基金预算拨款收入支出决算表
（十）政府性基金预算拨款支出决算明细表
（十一）资产负债简表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2018年度预算绩效情况说明
九、其他重要事项
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
(一)主要职责
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，根据“四大家”机关实际，制订机关事务工作的具体规定和管理办法，并组织实施。
2、负责县“四大家”机关大院内园林绿化、环境卫生、安全保卫、水电、机关食堂、公用设施设备、公有财产的管理和文印服务等事务性工作；负责公用设施设备的维修及基建维修管理；参与机关大院的规划、建设及改扩建工程。
3、积极探索物业管理的新路子，拟定物业管理规章制度和办法，并指导实施。
4、承办领导交办的其他事项。
（二）机构设置
祁东县机关事务管理局为正科级全额拔款事业单位,编制数8人,现实有工作人员8人,内设三股一室,分别为物业管理股、资产管理股、公共机构节能股、办公室。各类从业人员59人，工资福利支出全由本单位负担，故经费自理人员59人。
下属单位1个：祁东县公务用车管理服务中心,为财政全额拔款正股级事业单位,是二级财务独立核算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入支出决算表
（三）收入决算表
（四）支出决算表
（五）支出决算明细表
（六）项目收入支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（八）一般公共预算财政拨款支出决算明细表
（九）政府性基金预算拨款收入支出决算表
（十）政府性基金预算拨款支出决算明细表
（十一）资产负债简表
（公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收入总计461.74万元，较2017年决算数773.54万元减少311.8万元，减少40.3%；支出总计461.74万元，较2017年决算数773.54万元减少311.8万元，减少40.3%。收入和支出减少的主要原因有：下属单位公车管理服务中心独立核算，整体划出财政预算收入及支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计为461.74万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计461.74万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出461.74万元，占比100%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；没有项目支出
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入总计461.74万元，较2017年决算数773.54万元减少311.8万元，减少40.3%；支出总计总计461.74万元，较2017年决算数773.54万元减少311.8万元，减少40.3%。收入和支出增减少的主要原因有：下属单位公车管理服务中心独立核算，整体划出财政预算收入及支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度财政拨款支出合计461.74万元，占本年支出的100%，较2017年决算数773.54万元减少311.8万元，减少40.3%。减少的主要原因有：下属单位公车管理服务中心独立核算，整体划出财政预算收入及支出。
（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出461.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出456.13万元，占比98.78%；社会保障和就业（类）支出3.72万元，占比0.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出0.97万元，占比0.20%；住房保障（类）支出0.92万元，占比0.2%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出461.74万元，其中：其中：人员经费381.3万元，，占80.41%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用80.44万元，占19.59%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.06万元，支出决算数为4.06万元，完成预算的100%，其中公务接待费支出预算2.05元，决算为2.05万元，完成预算的100%；公务用车支出预算为2.01万元，决算为2.01万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.05万元，占100%；公务用车支出决算为2.01万元，完成预算的100%。具体情况如下：公务接待费支出2.05万元。主要是2018年因上级机关、有关部门来单位调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共25批次、320人次（包括陪同人员）。公务用车支出为2.01万元，主要为车辆油料费及车辆保险、年检、维修费用。
八、关于2018年度预算绩效情况说明
严格按照县政府要求，认真组织开展了2018年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2018年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。
（二）部门整体支出绩效自评
2018年部门整体支出绩效自评涉及资金456.13万元，自评覆盖率达到100%。2018年，在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，2018年度机关运行经费支出80.09万元，比2017年的437万元减少356.1万元，减少81.46%，减少的主要原因:下属单位公车管理服务中心独立核算，整体划出财政预算收入及支出。
（二）政府采购支出情况。2018 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。其他固定资产房屋原值67.5万，公务用车1台。
（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。
（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2019年6月27日
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