一、部门基本概况
1、职能职责
一、负责全县乡镇财政管理工作,推进“乡财县管乡用”、“乡镇财政资金监管”等乡镇财政管理方式的改革,参与乡镇财政管理体制的制定和调整。
二、负责乡镇财政所业务建设、基础建设和人员业务培训,指导乡镇财政不断改进工作,提高服务水平;管理乡镇财政建设经费。
三、配合有关部门做好粮食直补、良种补贴、大型农机具补贴,以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助、财政扶贫等涉农资金的监督管理,推动财政对农民直接补贴制度的改革和完善。
四、指导乡镇财政信息化建设。
五、指导乡镇债务管理,组织指导乡镇债权债务清理、统计、审查、化解等日常管理工作。
六、对二十四个乡镇(街道)财政所、一个国家森林管理处财政所实施乡财业务督查,并进行绩效评价。
2、机构设置
乡镇财政服务中心内部设股室四个:乡镇财政管理股、综合管理股、综改股、一卡通发放和资金监管股;乡镇财政服务中心管理二十四个乡镇(街道)财政所和一个国家森林管理处财政所。
二、部门预算单位构成
乡财部门由乡镇财政服务中心和二十四个乡镇(街道)财政所和一个国家森林管理处财政所组成一个部门预算单位。
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:二十四个乡镇(街道)财政所和一个国家森林公园管理处财政所。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算即我中心本级预算。我中心2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件10表为空。收入只包括经费拨款;支出包括保障中心机关及机关所属事业单位基本运行的经费,也包括中心财政财务管理及信息化建设等项目经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数2284.92万元,其中,经费拨款2284.92万元。收入较去年增加300.71万元,主要是经费拨款增加300.71万元。
(二)支出预算:2018年年初预算数2284.92万元,其中,工资福利支出1569.85万元,商品和服务支出302.82元,对个人和家庭的补助29.25万元。支出较去年增加300.71万元,主要是基本支出增加285.71万元,项目支出增加15万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入2284.92万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为1656.92万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为628万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出40万元,主要用于乡镇财政“金财”网络工程建设和乡村债权债务管理;运行维护专项588万元,主要用于乡镇财政基层建设和基础工作、财政信息网络建设、乡镇财政所房屋设备维修维护等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年厅本级机关运行经费当年一般公共预算拨款57.82万元,比2017年预算减少209.68万元,下降363%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为7万元,其中,公务接待费7万元。 2018年“三公”经费预算较2017年减少8万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、差旅费、以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、一般公共预算拨款表
5、一般公共预算拨款基本支出明细表
6、一般公共预算拨款项目支出明细表
7、一般公共预算拨款表(政府经济分类汇总)
8、一般公共预算拨款基本支出表(政府经济分类)
9、一般公共预算拨款项目支出表(按政府预算经济分类)
10、专户管理的非税收入表
11、经费拨款表
12、经费拨款基本支出明细表
13、经费拨款项目支出明细表
14、经费拨款项目支出明细表(二)
15、经费拨款表(政府经济分类)
16、经费拨款基本支出明细表(政府经济分类)
17、经费拨款项目支出明细表(政府经济分类)
18、三公经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、部门整体支出绩效目标表
附件下载: