目 录
第一部分 2023年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、贯彻执行国家、或者本辖区内有关市容环境卫生工作的法律、法规、规章、方针、政策和各项环卫作业标准。
2、负责县城区内主要道路、广场的清扫保洁工作,生活垃圾处理、公厕、垃圾转运站(点)、果皮箱等环卫基础设施、设备的规划、建设、维护、管理,垃圾收集清运和处理工作。
3、负责县城区内建筑立面、公共设施、公共场所容貌和机动车辆清洗场所的卫生管理工作;负责市容达标创建、评比工作。
4、参与县城区内建设开发、旧城改造规划项目中有关环卫设施配套建设方案的会审和竣工验收;对违反环卫设施设置规定的行为实施行政处罚。
5、负责县城区内生活垃圾处理收费制度的完善、费用的收取和管理工作;负责环卫作业招标的管理工作。
6、依法对县城区域的市容环境卫生进行执法管理,对违反市容环境卫生、垃圾处理管理规定的行为实施行政处罚。
7、负责县城区内环境卫生的社会宣传教育,普及市容卫生法律知识。
(二)机构设置。
祁东县环境卫生管理所是副科级事业单位,至2022年12月,共有编制111人,实有人数137人,其中在职70人、离退休67人。
祁东县环境卫生管理所内设5股室,分别是办公室、财务室、收费股、生产股、垃圾场。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 704.12 万元,其中,一般公共预算拨款 704.12 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 18.76 万元,主要是在职人员调资增加。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算 704.12 万元,其中,一般公共服务 539.36 万元,社会保障和就业支出 73.27 万元,卫生健康支出 36.54 万元,住房保障支出 54.95 万元。支出较去年增加 18.76 万元,主要是在职人员调资增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 704.12 万元,其中,一般公共服务支出 539.36 万元,占 76.6 %;社会保障和就业支出 73.27 万元,占 10.41 %;卫生健康支出 36.54 万元,占 5.19 %;住房保障支出 54.95 万元,占 7.8 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数704.12 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算 0 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金预算安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费一般公共预算拨款为0,与2022预算一致,主要原因是本单位是事业单位。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为 0 万元,其中,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平,主要是:按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算 0 万元,拟召开 0 会议,人数 0 人;培训费预算 0 万元,拟开展 0 培训,人数 0 人;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0 万元。
(四)政府采购情况:2023年本部门无政府采购预算。
2023年本部门政府采购预算总额 0 万元,其中,货物类采购预算 0万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有 62辆,其中,公务用车0 辆,执法执勤用车 5辆,专业用车 57 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额704.12 万元,其中,基本支出 704.12 万元,项目支出 0 万元,本单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告;三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进;四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平,根据祁东县财政预算管理要求,我部全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
(公开表格附后)