祁东县公安局2019年部门预算公开 目 录 第一部分 2019年部门预算说明 一、部门职能职责 二、机构设置及部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、财政拨款收支情况 六、政府经济科目支出情况 七、部门经济科目支出情况 八、政府性基金预算支出 九、其他重要事项的情况说明 十、名词解释 第二部分 部门预算公开表格 一、2019年部门收支总表 二、2019年部门收入总表 三、2019年部门支出总表 四、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类） 五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类） 六、2019年经费支出预算表（部门经济分类） 七、2019年经费支出预算表（政府经济分类） 八、2019年“三公”经费预算表 九、2019年政府性基金支出明细表 十、2019年项目支出绩效目标表 十一、2019年整体支出绩效目标表 第一部分： 2019年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1.贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，研究制定县公安局加强队伍管理、法制建设、执法活动、后勤保障和警务督察的具体措施，领导全县公安工作，并对执行情况进行监督检查。 2.分析研究本县社会治安状况出现的新问题，掌握影响辖区稳定、危害国内安全的新情况，及时向县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出建议、对策和处置方案。 3.负责本辖区刑事案件、经济案件和治安案件的侦破、查处。 4.负责治安管理工作。处置重大治安事故和群体性事件;领导、监督、承担全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作;负责全县公安机关治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，协助有关单位教育、感化、挽救有轻微违法犯罪行为的人员，了解掌握刑满释放和解除劳教人员的现实表现，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。 5.负责出入境管理工作。承办和指导全县公民出入境、持普通护照的外国人、华侨以及港澳台同胞的居留、旅行、就业等行政管理工作;承办和指导全县公安外事工作。 6．负责全县道路交通安全管理指导工作并承担相应责任。组织领导全县公安机关维护辖区道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶员管理工作。 7.承担公共信息网络的安全保护工作;负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导;组织实施网络监控工作。 8.防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。 9.组织、协调本辖区恐怖活动的防范工作、侦察工作。 10.领导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和看守所、治安拘留所管理工作;承办县级公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿案件等工作。 11.组织实施对到祁东县的党和国家领导人、重要来宾以及省、市主要领导的安全警卫工作并承担相应责任;对重要警卫目标、重大会议和重大社会活动的安全保卫工作。 12. 负责本辖区毒品案件的侦破;组织开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作;承担县禁毒委员会的具体工作。 13.研究制定加强全县信息技术、刑事技术方案、措施，并负责组织实施。 14．研究制定全县公安机关装备、被装、经费、基建等警务保障方案和措施，指导、监督局属各单位警务保障标准、制度的落实工作。 15．贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等方案和具体措施;按规定权限管理机构、编制、警衔、工资及干部人事工作。研究制定全县公安队伍监督管理的规章制度和具体措施，组织领导督察工作，查处、督办违法违纪案件。 16．承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他工作任务。 （二）机构设置 局机关设指挥中心、政工室、警务保障室、工会、督察大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、人口与出入境管理大队、法制大队、网安大队、国保大队、巡特警大队、情报信息大队、拘留所、看守所等十七个科室，机关党委、纪检（监察）机构按有关规定设置。2018年末我局共有在职职工409人；退休人员127人；协警264人，网格员50人，一村一辅警367人；其他人员42人. 二、部门预算单位构成 纳入２０１９年部门预算编制范围的二级预算单位包括： （一）祁东县公安局本级 （二）洪桥派出所、玉合派出所、永昌派出所、河洲派出所、归阳派出所、鸟江派出所、金桥派出所、白鹤派出所、过水坪派出所、双桥派出所、灵官派出所、风石堰派出所、白地市派出所、马杜桥派出所、黄土铺派出所、官家嘴派出所、石亭子派出所、步云桥派出所、蒋家桥派出所、太和堂派出所、砖塘派出所、粮市派出所、城连圩派出所、凤岐坪派出所、清水塘派出所、凤岐坪派出所、看守所、拘留所。 三、部门收支总体情况 1、收入预算：2019年预算9767.92万元，其中，一般公共预算拨款8717.92万元。纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1050万元。收入较2018年预算数增加2720.99万元，增加38%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。 2、支出预算：2019年预算9767.92万元，收入较2018年预算数增加2720.99万元，增加38%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。其中工资福利支出5540.04万元，一般商品和服务支出1731.52万元，对个人和家庭补助支出0.6万元，专项商品和服务支出1795.76万元，资本性支出700万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019年一般公共预算拨款收入8717.92万元，收入较2018年预算数增加1978.49万元，增加29%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。 具体安排情况如下： （一）部门经济分类支出情况 人员经费5540.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费1731.52万元，主要包括办公费、电费、维修费、差旅费、学习培训费、公务接待费、公务用车运行费等其他商品和服务支出。 项目支出：２０１９年项目支出年初预算数为1795.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、基本建设支出等。其中：公安专项工作经费支出70万元，主要用于持续深入地开展“扫黑除恶”；一村一辅警支出1363万元，主要是用于严厉打击刑事犯罪，维护良好的经济秩序；巡逻大队经费72.8万元，主要用于全县治安巡防运转工作；看守所羁押人员生活费179.04万元，主要用于在押人员生活及看守公杂费；看守所医务费30万元，主要用于拘押人员的治疗；拘留所监管费50万元，主要用于在拘留人员生活及公杂费；派驻纪检组经费10万元；数据流量费8.92万元，主要用于定位车4G流量费。国安维稳12万元，主要用于社会治安稳定工作。 资本性支出700万元：第五期雪亮工程设备购置。 （二）政府经济分类支出情况 人员经费5540.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等； 公用经费1731.52万元，主要包括办公费、电费、维修费、差旅费、学习培训费、公务接待费、公务用车运行费等其他商品和服务支出。 项目支出： ２０１９年项目支出年初预算数为1795.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、基本建设支出等。其中：公安专项工作经费支出70万元，主要用于持续深入地开展“扫黑除恶”；一村一辅警支出1363万元，主要是用于严厉打击刑事犯罪，维护良好的经济秩序；巡逻大队经费72.8万元，主要用于全县治安巡防运转工作；看守所羁押人员生活费179.04万元，主要用于在押人员生活及看守公杂费；看守所医务费30万元，主要用于拘押人员的治疗；拘留所监管费50万元，主要用于在拘留人员生活及公杂费；派驻纪检组经费10万元；数据流量费8.92万元，主要用于定位车4G流量费。国安维稳12万元，主要用于社会治安稳定工作。 资本性支出700万元：第五期雪亮工程设备购置。 五、财政拨款收支情况 2019年财政拨款收入年初预算数9767.92万元，其中一般公共预算拨款8717.92万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1050万元。较2018年预算数增加2720.99万元，增加38%，主要原因是人员工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。 2019年财政拨款支出年初预算数9767.92万元，其中一般公共预算拨款8717.92万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1050万元。收入较2018年预算数增加2720.99万元，增加38%，主要原因是人员工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。 六、政府经济科目支出情况 2019年政府经济科目支出9767.92万元，收入较2018年预算数增加2720.99万元，增加38%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。具体安排如下： 机关工资福利支出5540.04万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出； 一般商品和服务支出1731.52万元，主要包括办公费、电费、维修费、差旅费、学习培训费、公务接待费、公务用车运行费其他商品和服务支出。 项目支出：２０１９年项目支出年初预算数为1795.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、基本建设支出等。其中：公安专项工作经费支出70万元，主要用于持续深入地开展“扫黑除恶”；一村一辅警支出1363万元，主要是用于严厉打击刑事犯罪，维护良好的经济秩序；巡逻大队经费72.8万元，主要用于全县治安巡防运转工作；看守所羁押人员生活费179.04万元，主要用于在押人员生活及看守公杂费；看守所医务费30万元，主要用于拘押人员的治疗；拘留所监管费50万元，主要用于在拘留人员生活及公杂费；派驻纪检组经费10万元；数据流量费8.92万元，主要用于定位车4G流量费。国安维稳12万元，主要用于社会治安稳定工作。 资本性支出700万元：第五期雪亮工程设备购置。 七、部门经济科目支出情况 2019年部门经济科目支出9767.92万元，收入较2018年预算数增加2720.99万元，增加38%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。具体安排如下： 工资福利支出5540.64万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金； 一般商品和服务支出1731.52万元，主要包括办公费、电费、维修费、差旅费、学习培训费、公务接待费、公务用车运行费等其他商品和服务支出。 项目支出：２０１９年项目支出年初预算数为1795.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、基本建设支出等。其中：公安专项工作经费支出70万元，主要用于持续深入地开展“扫黑除恶”；一村一辅警支出1363万元，主要是用于严厉打击刑事犯罪，维护良好的经济秩序；巡逻大队经费72.8万元，主要用于全县治安巡防运转工作；看守所羁押人员生活费179.04万元，主要用于在押人员生活及看守公杂费；看守所医务费30万元，主要用于拘押人员的治疗；拘留所监管费50万元，主要用于在拘留人员生活及公杂费；派驻纪检组经费10万元；数据流量费8.92万元，主要用于定位车4G流量费。国安维稳12万元，主要用于社会治安稳定工作。 资本性支出700万元：第五期雪亮工程设备购置。 八、政府性基金预算支出 2019年政府性基金支出预算数为0。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为1731.52万元，比2018年预算数增加380.74万元，增加28%，主要原因是村辅警人员增加367人导致日常公用经费增加。 （二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为170万元，主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。其中，公务接待费10万元，占5.8%；公务用车购置及运行维护费160万元，较2018年减少10万元，减少5%；无因公出国（境）费。 （三）政府采购预算：2019年政府采购预算700万元。 （四）绩效目标设置情况：2019年祁东县公安局支出绩效目标9767.92万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8717.92万元。 （五）国有资产占用情况 截至2018年12月31日，祁东县公安局87辆执法执勤用车，固定资产原值8039万元。 十、名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 第二部分： 部门预算公开表格 一、2019年部门收支总表 二、2019年部门收入总表 三、2019年部门支出总表 四、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类） 五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类） 六、2019年经费支出预算表（部门经济分类） 七、2019年经费支出预算表（政府经济分类） 八、2019年“三公”经费预算表 九、2019年政府性基金支出明细表 十、2019年项目支出绩效目标表 十一、2019年整体支出绩效目标表 （公开表格附后） 祁东县公安局 2019年5月21日