目 录

第一部分 祁东县森林公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

祁东县森林公安局概况

部门职责

我县森林公安局是2020年依据祁东县委机构编制委员会【2020】24号文件成立的副科级单位，又名祁东县公安局森林局。内设4个股室队，即：办公室、刑侦治安队、森林消防股、法制股。主要职能是：划归同级公安机关领导管理的，业务上接受同级林草部门指导，继续承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为，协同林草部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策；组织开展对生态环境、生物安全等安全领域犯罪案件的侦查工作。承载全县食、药、环境类刑事犯罪的侦破任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县森林公安局内设机构包括：办公室、刑侦治安队、森林消防股、法制股。

（二）决算单位构成。祁东县森林公安局只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2022年部门决算编制范围的只有祁东县森林公安局本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：祁东县森林公安局                                                                公开05表

                                                                                                                          单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 祁东县森林公安局                                                                                                        公开07表

                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：祁东县森林没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：祁东县森林公安局                                                                                                                      公开09表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年总收入253.85万元，较2021年决算数208.55万元，增加45.30万元，增加21.72%；2022年总支出253.85万元，较2021年决算数208.55万元，增加45.30万元，增加21.72%。2022年比2021年收入和支出增加的主要原因是：购置了一台执法执勤车辆；增加了承载全县食、药、环境类刑事犯罪的侦破任务导致办案开支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计253.85万元，其中：财政拨款收入253.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出决算253.85万元，其中基本支出253.85万元，占全年支出的100%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计253.85万元，与上年相比增加45.30万元，增加21.72%；2022年比2021年收入和支出增加的主要原因是：购置了一台执法执勤车辆；增加了承载全县食、药、环境类刑事犯罪的侦破任务导致办案开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出253.85万元，占本年支出合计的253.85%，与上年相比，财政拨款支出增加45.30万元，增长（减少）21.72%，主要是因为：购置了一台执法执勤车辆；增加了承载全县食、药、环境类刑事犯罪的侦破任务导致办案开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出253.85万元，主要用于以下方面：一般公共安全支出97.18万元，占38.28%；社会保障和就业支出10.54万元，占4.15%;卫生健康支出3.51万元，占1.38%；农林水支出134.71万元，占53.07%；住房保障支出7.91万元，占3.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为140.34万元，支出决算数为253.85万元，完成年初预算的181%，其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年初预算数为 10.54万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

　  2.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

3. 2022年年初预算为3.51万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

2022年年初预算为118.39万元，支出决算为134.71万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了承载全县食、药、环境类刑事犯罪的侦破任务导致办案开支增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022年年初预算为7.91万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）公共安全支出（项）。

2022年年初预算为0万元，支出决算为97.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了承载全县食、药、环境类刑事犯罪的侦破任务导致办案开支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出253.85万元，其中：

人员经费137.69万元，占基本支出的54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费116.16万元，占基本支出的46%，主要包括办公费、印刷费、  邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为17.14万元，支出决算为17.4万元，完成预算的100%，其中：

公务用车购置费支出预算为15.93万元，支出决算为15.93万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格按照党中央、祁东县委关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求。

公务用车运行维护费支出预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格按照党中央、祁东县委关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算17.14万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.14万元，其中：公务用车购置费15.93万元，祁东县森林公安局（单位本级）新购置了一辆执法执勤车。公务用车运行维护费1.21万元，主要是公务用车加油和保养支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为三辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出116.16万元，比上年决算数增加21.89 万元，增长23%。主要原因是：2022年度新购置了一辆执法执勤车。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，是将会议费列在机关运行经费内。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额15.93万元，其中：政府采购货物支出15.93万元。其中：授予中小企业合同金额15.93万元，占政府采购支出总额的100%。根据上级要求2022年度新购置了一辆执法执勤车，用于办案执法招勤。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆三辆，其中，执法执勤用车三辆。单位价值50万元以上通用设备无；单位价值100万元以上专用设备无。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年祁东森林公安局整体支出绩效目标140.34万元，其中：基本支出130.34万元，项目支出10万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款140.34万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

（二）存在的问题及原因分析

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

第四部分

名词解释

第四部分

名词解释

一、一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。