目录

第一部分 祁东县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

祁东县公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，研究制定县公安局加强队伍管理、法制建设、执法活动、后勤保障和警务督察的具体措施，领导全县公安工作，并对执行情况进行监督检查。

　　（二）分析研究本县社会治安状况出现的新问题，掌握影响辖区稳定、危害国内安全的新情况，及时向县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出建议、对策和处置方案。

　　（三）负责本辖区刑事案件、经济案件和治安案件的侦破、查处。

　　（四）负责治安管理工作。处置重大治安事故和群体性事件;领导、监督、承担全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作;负责全县公安机关治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，协助有关单位教育、感化、挽救有轻微违法犯罪行为的人员，了解掌握刑满释放和解除劳教人员的现实表现，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

　　（五）负责出入境管理工作。承办和指导全县公民出入境、持普通护照的外国人、华侨以及港澳台同胞的居留、旅行、就业等行政管理工作;承办和指导全县公安外事工作。

　　（六）负责全县道路交通安全管理指导工作并承担相应责任。组织领导全县公安机关维护辖区道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶员管理工作。

　　（七）承担公共信息网络的安全保护工作;负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导;组织实施网络监控工作。

　　（八）防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

　　（九）组织、协调本辖区恐怖活动的防范工作、侦察工作。

　　（十）领导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和看守所、治安拘留所管理工作;承办县级公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿案件等工作。

　　（十一）组织实施对到祁东县的党和国家领导人、重要来宾以及省、市主要领导的安全警卫工作并承担相应责任;对重要警卫目标、重大会议和重大社会活动的安全保卫工作。

　 （十二）负责本辖区毒品案件的侦破;组织开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作;承担县禁毒委员会的具体工作。

　　（十三）研究制定加强全县信息技术、刑事技术方案、措施，并负责组织实施。

　　（十四）研究制定全县公安机关装备、被装、经费、基建等警务保障方案和措施，指导、监督局属各单位警务保障标准、制度的落实工作。

　　（十五）贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等方案和具体措施;按规定权限管理机构、编制、警衔、工资及干部人事工作。研究制定全县公安队伍监督管理的规章制度和具体措施，组织领导督察工作，查处、督办违法违纪案件。

　　（十六）承办县委、县人民政府和市公安局交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县公安局内设机构包括：指挥中心、政工室、警务保障室、工会、督察大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、人口与出入境管理大队、法制大队、网安大队、国保大队、巡特警大队、情报信息大队、拘留戒毒所、看守所等十七个科室，机关党委、纪检（监察）机构按有关规定设置。

（二）决算单位构成。祁东县公安局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县公安局本级以及洪桥派出所、玉合派出所、永昌派出所、白鹤派出所、河洲派出所、归阳派出所、鸟江派出所、金桥派出所、过水坪派出所、双桥派出所、灵官派出所、风石堰派出所、白地市派出所、马杜桥派出所、黄土铺派出所、官家嘴派出所、石亭子派出所、步云桥派出所、蒋家桥派出所、太和堂派出所、砖塘派出所、粮市派出所、城连墟派出所、凤岐坪派出所、四明山派出所、祁东县看守所、祁东县拘留所、祁东县强制戒毒所、祁东县应急联动中心。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 祁东县公安局                                                                                                          公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计14957.32万元。与上年相比增加1546.76万元，增长11.53%，主要是因为：一是人员经费支出增加,如正常调资及人员增加，各类社保缴费增加等；二是公用经费支出增加，如“反诈打跨”等执法工作量大幅增加，“一所一车”执法勤务用车购置，执法办案区改造、派出所搬迁、维修改造等支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14957.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14644.12万元，占97.91%；政府性基金预算财政拨款收入313.2万元，占2.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14957.32万元，其中：基本支出14644.12万元，占97.91%；项目支出313.2万元，占2.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计14957.32万元。与上年相比增加1546.76万元，增长11.53%，主要是因为：正常调资及人员增加，各类社保缴费增加造成人员经费增加；反诈打跨”等执法工作量大幅增加，“一所一车”执法勤务用车购置，执法办案区改造、派出所搬迁和维修改造增多等造成公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出14644.12万元，占本年支出合计的97.91%，与上年相比增加1437.47万元，上升10.88%，主要是因为：人员增加、执法工作量增加、派出所维修改造、“一所一车”购置等增加了经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出14644.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）371.53万元，占2.54%；公共安全支出（类）12701.2万元，占86.73%；科学技术支出（类）215.21万元，占1.47%；社会保障和就业支出（类）628.32万元，占4.29%；卫生健康支出（类）200.45万元，占1.37%；城乡社区支出（类）30万元，占0.2%；交通运输支出（类）101.3万元，占0.69%；住房保障支出（类）391.11万元，占2.67%；自然资源海洋气象支出（类）5万，占0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为9323.99万元，支出决算数为14644.12万元，完成年初预算的157.06%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作量增加，增加了经费支出预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作量增加，增加了经费支出预算。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作量增加，增加了经费支出预算。

4.一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作量增加，增加了经费支出预算。

5. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为8221.09万元，支出决算为12268.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、工作量增加，增加了人员经费、公用经费支出预算。

6. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为313.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作量增加，增加了经费支出预算。

7.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为240.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因执法办案工作量增加，增加了经费支出预算。

8. 公共安全支出（类）公安（款）特勤办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办案房改建经费。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其它公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是因工作量增加、办案力度加强，增加了公用经费支出预算。

10.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：已纳入全县禁毒经费预算，不另做预算。

11.公共安全支出（类）其它公共安全支出（款）其它公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.071万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作量增加，增加了经费支出预算。

12.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其它技术研究于开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为215.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量增加，追加工作经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为521.48万元，支出决算为521.48万元，完成年初预算的100%。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实追加。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控需要。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为190.3万元，支出决算为190.3万元，决算数与年初预算数持平。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其它城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，据实追加。

18.交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，据实追加。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，据实追加。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为391.11万元，支出决算为391.11万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出14644.12万元，其中：人员经费10668.5万元，占基本支出的72.85%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费3975.62，占基本支出的27.15%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为56.54万元，支出决算为56.54万元，因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为51.53万元，支出决算为51.53万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

公务接待费支出预算为5.01万元，支出决算为5.01万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比减少0.21万元，减少的主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，缩减了经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.01万元，占8.86%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算51.53万元，占91.14%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为5.01万元，全年共接待来访团组72个、来宾482人次，主要是公务发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为51.53万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费51.53万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。全年公务用车购置0辆，截止2022年度底，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为88辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入313.2万元；年初结转和结余0万元；支出313.2万元，项目支出313.2万元；年末结转和结余0万元。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为313.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量增加，增加了经费支出。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度本部门机关运行经费支出3975.62万元。与上年决算数相比增加957.9万元，增加的主要原因是：跨境跨省案件增多，团伙性、系列案件案件增加，办案力度加大。

十、一般性支出情况

2022年度本部门开支会议费5.1万元。用于召开公安工作会议及业务会议，人数1454人/次，内容为安排部署全县公安工作、各类专项行动工作；2022年度开支培训费5.7万元用于开展业务工作培训，人数1545人/次，内容为各警种参加省、市、县三级业务培训及民警警衔晋升培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年度底，本单位共有车辆88辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车83辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备20台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，县公安局以最高的政治站位、最强的责任担当、最严的工作要求，全力以赴开展安保维稳、案件侦破工作，确保了全县社会大局持续平稳，圆满完成2022年度整体绩效目标，整体支出年度绩效指标超额完成，绩效自评得分92分。

一是安保维稳万无一失。结合夏季打击整治“百日行动”，全力以赴防风险、除隐患、战疫情、保安全、护稳定，实现了党的二十大、国庆等各类重要节点安保维稳任务和重大安保工作，确保了全县社会政治安全稳定，获评全市公安机关冬春安防“百日攻坚”先进单位。

二是打击整治强劲有力。强力推进反诈打跨，常态化推进扫黑除恶，深入推进毒品问题专项整治，持续推进“利剑护蕾”专项行动，全力打击防范经济领域犯罪。全年共破刑事案件713起，刑事拘留986人，移送起诉1025人，破案、刑拘、移诉数同比分别上升16.9%、2%、40.2%，成功侦破2起（1起系16年前、1起系24年前）命案积案，协助外地公安机关破获命案积案1起，破获现行命案1起，破案率100%。

三是安全防范扎实有效。在交通管理、城市快警、社区网格警务、村级警务、校园卫士、重点要害单位安全管理、窗口服务单位、派出所勤务、场所管理、机关管理10个方面推行标准化，采取有效安全防范措施，最大限度挤压违法犯罪空间，刑事案件发案降幅、现行案件破案率均超过全市平均值。

四是基层基础稳步推进。创新推行“联村（社区）警长”基层警务工作，创新推行派出所基础工作“清单式”管理模式，公安基础工作稳步推进。基层基础“百日竞赛”活动取得初步成效，完成2个快警网点建设，1个派出所启动新建，7个派出所完成维修改造，完成机关大院、食堂、巡警备勤设施和看守所的维修改造。

五是服务群众不断优化。深入各村组开展“居民身份证指纹信息采集下乡”活动，上门为群众采集指纹信息，全县“一标三实”信息新增42230条，走访维护1281074人次，切实把为群众办实事落到实处，为辖区老百姓解决实际难题。

六是队伍管理全面加强。大力开展正风肃纪“十不”问题专项整治工作，继续抓好“警心工程”10件实事，激发民警新活力。全局荣获县级以上集体荣誉11项，涌现出“全国成绩突出女民警”“湖南省公安刑事科学技术工匠”等大批先进集体和先进个人，中央级媒体报道祁东公安工作8篇（条），省级媒体128篇（条），市级媒体244余篇（条）。

（二）存在的问题及原因分析

一是公安基层基础设施亟待加强。我县绝大部分派出所业务用房建成于上世纪90年代，房屋陈旧老化，共有12个派出所需维修改造，5个派出所、3个农村交警中队和特巡警大队业务用房需新建，公安科技信息化建设需加快推进。建议在政策和经费上进一步倾斜，对公安基层基础设施建设资金全额保障到位。

二是预算编制有待进一步精细化。“雪亮工程”是我县重点民生实事项目，自建设以来，在城市管理、治安管理等方面发挥了重要作用，多年来，该工程的“平安祁东”、“乡村雪亮”视频监控网络租赁费、电费等未纳入年初预算。建议细化预算编制工作，将“平安祁东”、“乡村雪亮”视频监控网络租赁费、电费等未纳入年初预算，进一步提高预算编制的科学性、可控性。

第四部分

名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。