祁东县公安局交通警察大队2019年
部门预算公开说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、财政拨款收支情况
六、政府经济科目支出情况
七、部门经济科目支出情况
八、政府性基金预算支出
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、2019年财政拨款收支总表
五、2019年一般公共预算支出明细表
六、2019年一般公共预算基本支出明细表
七、2019年政府性基金支出明细表
八、2019年“三公”经费预算表
九、2019年政府经济科目支出明细表
十、2019年部门经济科目支出明细表
十一、2019年项目支出绩效目标表
十二、2019年整体支出绩效目标表
第一部分：
2019年部门预算说明
一、部门职能职责
维护道路交通安全工作，保证人民群众财产生命安全，依法查处道路交通违法行为和交通事故；维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序；开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；开展道路交通安全宣传教育活动；道路交通管理科研工作；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘查处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全。
二、机构设置及部门预算单位构成
祁东县公安局交通警察大队独立编制机构1个，其中行政机构1个，独立核算机构1个。内设机构14个：办公室、指挥中心、法制股、车管所、事故处理中队、交通秩序中队、治超中队、客运校车中队、洪桥中队、玉合中队、永昌中队、白地市中队、归阳中队、步云桥中队。共有在职民警68人，职工4人，协警111人。
从预算单位构成看，祁东县公安局交通警察部门预算只包括：祁东县公安局交通警察本级预算
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括祁东县公安局交通警察大队本级预算。2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证祁东县公安局交通警察大队本级基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。
（一）收入预算。祁东县公安局交通警察大队2019年年初预算数1784.17万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2018年预算数增加367.42万元，增加25.93%，主要原因是单位民警、职工及协警人员增加及调资导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
（二）支出预算。祁东县公安局交通警察大队2019年年初预算数1784.17万元，支出较2018年预算数增加367.42万元，增加25.93%，主要原因是单位民警、职工及协警人员增加及调资导致的工资奖金津补贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。其中：工资福利1036.36万元，较上年度增加228.65万元；机关事业单位基本养老保险缴费102.27万元，较上年度增加10.64万元；行政单位医疗支出19.61万元，较上年度增加0.49万元；住房公积金支出34.32万元，较上年度增加0.86万元；一般商品和服务支出561.61万元（其中办公费138.56万元，会议费8万元，培训费10万元，公务用车运行维护费18万元，维修（护）费30万元，其他商品和服务支出357.05万元），较上年度增加96.78万元；专项商品和服务支出30万元，较上年度增加30万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
交警部门财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，财政拨款支出主要包括以下两大块：
一是一般公共预算拨款-基本支出预算1754.17万元，主要用于机关正常运转、保障公安交警执法办案的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、办案业务费、公务用车运行费、维修（护）费等公用经费。
二是一般公共预算拨款-项目支出预算30万元，主要用于交通事故处理鉴定费及车辆拖移费。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务，主要用于机关单位人员工资、日常运转、办案业务以及为完成特定工作任务安排的年度项目支出。
（二）医疗卫生支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳医保等支出。
（三）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（四）专项商品和服务支出，用于交通事故处理鉴定费 及事故车辆拖移费支出。
五、财政拨款收支情况
祁东县公安局交通警察大队2019年财政拨款收入年初预算数1784.17万元，全部为一般公共预算拨款，较2018年预算数增加367.42万元，增加25.93%，主要原因是单位民警、职工及协警人员增加及调资导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
祁东县公安局交通警察大队财政拨款支出2019年年初预算数1784.17万元，全部为一般公共预算支出，较2018年预算增加367.42万元，比2018年增加25.93%，主要原因是事业单位民警、职工及协警增加及调资导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
六、政府经济科目支出情况
祁东县公安局交通警察大队2019年政府经济科目支出1784.17万元，其中：工资福利1036.36万元，较上年度增加228.65万元；机关事业单位基本养老保险缴费102.27万元，较上年度增加10.64万元；行政单位医疗支出19.61万元，较上年度增加0.49万元；住房公积金支出34.32万元，较上年度增加0.86万元；一般商品和服务支出561.61万元（其中办公费138.56万元，会议费8万元，培训费10万元，公务用车运行维护费18万元，维修（护）费30万元，其他商品和服务支出357.05万元），较上年度增加96.78万元；专项商品和服务支出30万元，较上年度增加30万元。
七、部门经济科目支出情况
祁东县公安局交通警察大队2019年部门经济科目支出1784.17万元，其中：工资福利支出1192.56万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出561.61万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；检验鉴定拖移经费支出30万元。
八、政府性基金预算支出
祁东县公安局交通警察大队2019年政府性基金支出预算数为0。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：祁东县公安局交通警察大队是行政单位，2019年机关运行经费一般公共预算拨款为561.61万元，比2018年预算数增加96.78万元，增加20.82%，主要原因是祁东县公安局交通警察大队民警、协警人数共增加19人导致公用经费预算增加。
（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为48万元，比2018年预算数减少0万元，减少0%，主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。其中，公务接待费0万元，比2018年预算数减少0.65万元；公务用车购置及运行费48万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费48万元），比2018年预算数减少0万元；因公出国（境）费0万元，比2018年预算数减少0万元。
（三）政府采购预算无
（四）绩效目标设置情况
2019年祁东县公安局交通警察大队属单位整体支出绩效目标1784.17万元，其中：基本支出1754.17万元，项目支出30万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1784.17万元。
2019年祁东县公安局交通警察大队属单位项目支出绩效目标30万元，用于交通事故检验鉴定及拖移经费。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30万元。
（五）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，祁东县公安局交通警察大队共有执法执勤车辆17辆，警用摩托车31台，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、2019年部门收支总表
2、2019年部门收入总表
3、2019年部门支出总表
4、2019年财政拨款收支总表
5、2019年一般公共预算支出明细表
6、2019年一般公共预算基本支出明细表
7、2019年政府性基金支出明细表
8、2019年“三公”经费预算表
9、2019年政府经济科目支出明细表
10、2019年部门经济科目支出明细表
11、2019年项目支出绩效目标表
12、2019年整体支出绩效目标表
全年收支平衡
（公开表格附后）