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第一部分 XX部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

祁东县公安局交通警察大队部门（单位）概况

部门职责

负责贯彻执行中央、省、市关于道路交通安全、交通秩序有关法律、法规及方针政策工作。负责维护全县城、乡交通秩序，指挥、疏导交通工作。负责依法依规纠正、处罚交通违法违规行为工作。预防和处理交通事故。按照规定执行道路交通安全保卫任务。先期处置公路上发生的治安、刑事案（事）件。对上级业务部门授权管理的机动车辆进行登记入户、安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证。开展交通安全宣传。参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。承办县委、县政府和县公安局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县公安局交通警察大队是正科级全额拨款公务员单位。本单位内设机构14个：办公室、监控中心、法制股、车管所、事故处理股、交通秩序股、巡逻中队、客运校车中队、洪桥中队、玉合中队、永昌中队、白地市中队、归阳中队、步云桥中队。至2022年12月，共有编制80名，实有人数222人，其中在职民警、职工78人，自收自支人员2人，离退休人员11人，辅警131人。

（二）决算单位构成。祁东县公安局交通警察大队单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县公安局交通警察大队单位本级。

第二部分  部门决算表（附表）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4061.47万元。与上年相比，增加647.05万元，增长18.95%，主要是因为人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4061.47万元，其中：财政拨款收入4061.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4061.47万元，其中：基本支出3258.69万元，占80.23%；项目支出802.78万元，占19.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计4061.47万元，与上年相比，增加647.05万元,增长18.95%，主要是因为人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4061.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加647.05万元，增长18.95%，主要是因为人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4061.47万元，主要用于以下方面：

公共安全（类）支出3440.27万元，占84.71%；

科学技术（类）支出126.71万元，占3.12%；

社会保障和就业（类）支出98.90万元，占2.44%；

卫生健康（类）支出33.32万元，占0.81%；

节能环保（类）支出3.00万元，占0.07%；

城乡社区（类）支出169.09万元，占4.16%；

住房保障（类）支出74.18万元，占1.83%；

其他支出（类）支出116.00万元，占2.86%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1795.24万元，支出决算数为4061.47万元，完成年初预算的226.24%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为1588.83万元，支出决算为3337.17万元，完成年初预算的210.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量增加，增加了日常公用经费支出预算。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量增加，增加了日常公用经费支出预算。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为126.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为98.90万元，支出决算为98.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为33.32万元，支出决算为33.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费。

8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为169.09万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为74.18万元，支出决算为74.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为116万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3258.69万元，其中：

人员经费1832.18万元，占基本支出的56.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费1426.51万元，占基本支出的43.78%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为77.49万元，完成预算的387.45%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.66万元，完成预算的96.60%，决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比增加9.66万元，增长100%,增长的主要原因是接待增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为37.27万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是工作量增大，车辆置换，与上年相增加37.27万元，增长100%,增长的主要原因是工作量增大，车辆置换。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为30.56万元，完成预算的305.6%，决算数大于预算数的主要原因是工作量增大，车辆运行频繁，日常消耗增多，与上年相比减少17.24万元，减少36.06%,减少的主要原因是各单位认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.66万元，占12.47%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算67.83万元，占87.53%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.66万元，全年共接待来访团组60个、来宾690人次，主要是交通安全交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为77.49万元，其中：公务用车购置费37.27万元，单位本级更新执法执勤用车2辆。公务用车运行维护费30.56万元，主要是车辆运行维护，日常消耗支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的执法执勤公务用车保有量为17辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入169.09万元；年初结转和结余0万元；支出169.09万元，其中基本支出0万元，项目支出169.09万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为169.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，资金追加。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出3258.69万元，与上年决算数增加1,757.3 万元，增长（降低）117.04%。主要原因是：人员多，工作量大，非税征收成本高，年初预算未足额安排。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.93万元，用于召开公安交管工作会议，人数150人，内容为安排部署道路交通管理各项工作；开支培训费6.02万元，用于开展开展业务工作培训，人数150人，内容为交通事故处理业务培训及民警警衔晋升培训等；

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额X0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

一、部门、单位基本情况

（一）主要职责

负责贯彻执行中央、省、市关于道路交通安全、交通秩序有关法律、法规及方针政策工作。负责维护全县城、乡交通秩序，指挥、疏导交通工作。负责依法依规纠正、处罚交通违法违规行为工作。预防和处理交通事故。按照规定执行道路交通安全保卫任务。先期处置公路上发生的治安、刑事案（事）件。对上级业务部门授权管理的机动车辆进行登记入户、安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证。开展交通安全宣传。参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。承办县委、县政府和县公安局交办的其他事项。

（二）机构设置

祁东县公安局交通警察大队属于独立编制、独立核算的行政机构。本单位内设机构14个：办公室、监控中心、法制股、车管所、事故处理股、交通秩序股、巡逻中队、客运校车中队、洪桥中队、玉合中队、永昌中队、白地市中队、归阳中队、步云桥中队。

（三）人员编制情况

祁东县公安局交通警察大队至2022年12月，共有在职民警66人，职工14人，辅警131人。

(四)2022年单位工作任务或年度计划

1、突出乱源整治，推动交通安全隐患协同共治，做实农村道路交通安全隐患整改，扎实开展交通秩序整治专项行动，加大典型交管乱源曝光力度。

2、规范执勤执法，推进执法规范化建设，完善执法监督管理制度机制，深化公安交管"放管服"改革，加强民警执法权益保护。

3、打造智慧交通，提升道路交通事故线上处理含量，加强交通大数据分析研判机制建设。

4、严格队伍管理，毫不动摇坚持政治建警，始终坚持从严治警，推进实战大练兵，落实从优待警举措。

二、基本支出情况

（一）2022年度收入支出决算总体情况

2022年度收入总计4061.4728万元，其中：财政拨款收入4061.4728万元,事业收入0万元，其他收入0万元。

2022年度本年支出合计4061.4728万元，其中：基本支出3258.6917万元、项目支出802.7811万元。  

（二）2022年度财政拨款收入支出决算情况

2022年度财政拨款收入合计4061.4728万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3892.3869万元、政府性基金预算财政拨款收入169.0859万元。

2022年度财政拨款支出合计4061.4728万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3892.3869万元、政府性基金预算财政拨款收入169.0859万元。

（三）2022年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出3258.6917万元，占财政拨款支出总额的80.23%，其中：（1）工资福利支出1827.1508万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出1426.5117万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出5.0292万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

三、项目支出情况

分两方面：一是2022年度县级专项资金分配686.7811万元；二是除县级专项资金以外的其他项目支出116万元。

四、部门整体支出绩效情况

祁东县公安局交通警察大队 2022年度部门整体支出4061.4728万元，其中单位基本支出3258.6916万元、项目支出802.7811 万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

整体绩效目标：2022年查处交通违法行为278736起，办理机动车业务45660笔，全县共接处警道路交通事故8923起，力降交通事故发生指标，增加罚没收入，保障交通顺畅，增强全民交通安全意识。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有民警、职工的工作积极性。

2 、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率

五、存在的主要问题及下一步改进措施

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致需要追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我队经济基础薄弱、资金压力大的现状，有些专项性的工作往往因为资金的原因不能及时的进行。

下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好"三公"经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制"三公"经费的规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公"经费的管理，合理压缩"三公"经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

5、严格财政纪律，规范财务管理。明确业务人员岗位职责，做到一人一岗，一岗多责。同时，提高财务人员的业务能力，注重相关业务知识的积累与学习，确保财务工作的及时性和规范性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果为良好，并按要求及时进行公开。

七、其他需要说明的情况（略）

附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：祁东县公安局交通警察大队  填报人：谭芳 电话：13973430586

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：祁东县公安局交通警察大队  填报人：谭芳    电话：13973430586

说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。

第四部分

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

交警大队2022年度部门决算公开表