祁东县教育局2017年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）主要职能1、贯彻执行党和国家教育工作的方针政策和法律法规，研究拟定全县教育工作的政策和规范性文件，并监督实施。
2、研究提出全县教育改革与发展战略措施和教育事业发展规划；研究提出教育事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施
3、统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；监测全县教育经费的筹措和使用情况；管理教育援助、教育贷款和教育合作项目；负责教育技术装备工作。
4、综合管理全县基础教育、学前教育、职业教育、成人教育、特殊教育、网络教育、民办教育工作。贯彻国家和省、市的有关方针、政策和法规，制定相关的行政管理办法；组织实施中小学素质教育工程；组织实施普及九年制义务教育。
5、贯彻执行国家、省、市、县有关教育系统人事管理工作的政策法规和规章制度；组织实施师范类毕业生的就业指导工作；主管全县教师工作，规划并指导学校教学和管理人员队伍建设；负责教师继续教育、教师资格认定、专业技术职务资格评审和教师奖励工作；指导学校内部管理体制改革。
6、负责全县教育系统各直属单位、各乡镇学校领导班子和干部队伍的管理与建设。按照干部管理权限和程序，考核、任免中小学领导干部。
7、负责直属单位思想政治工作；负责各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生工作、艺术教育工作及国防教育工作。
8、组织全县教育招生及考试工作，规划、指导成人教育自学考试工作和扫除青壮年文盲的工作；研究提出中小学校的招生计划，并组织实施。
9、规划、指导全县教育系统的教育教学教研工作；指导教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织开展工作。
10、负责全县教育系统信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。
11、管理全县勤工俭学工作，制定和实施全县勤工俭学长期和年度计划，制定相关的政策，并指导学校开展勤工俭学。
12、承办县委、县政府及上级教育行政部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
（一）2017年纳入教育部门预算的单位为401个，2016年10月各单位教职工人员情况表。
单位 | 个数 | 单位 性质 | 经营管理方式 | 实有在职人数 | 实有退休人数 | 实有 车辆数 | 备注 |
局机关 | 1 | 行政 | 全额 | 130 | 80 | 2 | 财政统发 |
二级机构 | 2 | 事业 | 全额 | 16 | 7 | 财政统发 | |
县直高中 | 4 | 事业 | 全额 | 790 | 386 | 财政统发 | |
职业中学 | 1 | 事业 | 全额 | 252 | 76 | 财政统发 | |
进修学校 | 1 | 事业 | 全额 | 34 | 32 | 财政统发 | |
特教学校 | 1 | 事业 | 全额 | 4 | 财政统发 | ||
中学 | 48 | 事业 | 全额 | 2645 | 3806 | 财政统发 | |
小学 | 164 | 事业 | 全额 | 1926 | 财政统发 | ||
教学点 | 127 | 事业 | 全额 | 530 | 财政统发 | ||
中心幼儿园 | 25 | 事业 | 全额 | 12 | 财政统发 | ||
特岗教师 | 1 | 事业 | 全额 | 447 | 教育局统发 | ||
民办教师 | 1 | 事业 | 全额 | 20 | 教育局统发 | ||
民办学校 | 25 | 其他 | 差额 | 单位自负 | |||
合计 | 401 | 6806 | 4387 | 2 | |||
（二）2017年纳入教育部门预算的单位2016年秋季事业统计报表学生情况
学校类别 | 幼儿生 | 小学生 | 特教生 | 中学生 | 高中生 | 中职生 | 总计 |
高中 | 17833 | 17833 | |||||
中职 | 5686 | 5686 | |||||
特教 | 209 | 209 | |||||
中学 | 38048 | 38048 | |||||
小学 | 70013 | 70013 | |||||
幼儿 | 34139 | 34139 | |||||
合计 | 34139 | 70013 | 209 | 38048 | 17833 | 5686 | 165928 |
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数69956.6万元，其中：经费拨款65273.6万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款283万元，纳入财政专户管理的非税收入4400万元，2017年收入预算较去年增加537.33万元，主要是经费拨款增加1564.33万元，由于普通高中不再收取择校费，致使纳入财政专户管理的非税收入减少1027万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数69956.6万元，其中，教育管理事务1110.3万元，普通教育65114.68万元，职业教育1834.33万元，特殊教育33.05万元，进修及培训334.24万元，教育费附加安排的支出1530万元。支出较去年增加537.33万元，主要是基本支出增加2421.53万元，其中人员经费增加1438.42万元，公用经费增加983.11万元，项目支出减少了574.2。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入65556.6万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为61658.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为5797.8万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：校舍维修专项支出4971万元，主要用于中小学校房屋建筑物及基础设施建设、维修；寄宿制运行专项646.8万元，主要用于寄宿制学校运行、学生用床、桌椅、衣柜、食堂餐具、饮水设施、洗浴设施、卫生设施以及门窗等安全设施的购置、更新和维护等；合格学校建设专项180万元，主要用于合格学校的仪器、设备的购置、更新和维护等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年教育系统401个单位的机关运行经费：当年一般公共预算拨款2712万元，比2016年预算增加983.11万元，上升36.2%。主要是高中、中职、义务教育学校生均公用经费及中小学教师继续教育经费增列了预算。
2、教育局机关“三公”经费预算
2017年教育局机关“三公”经费预算数为62万元，其中，公务接待费62万元，2017年“三公”经费预算与2016年持平。
附件：祁东县教育局2017年部门预算公开表.xls
祁东县教育局
10001_20170407090400431_祁东县教育局2017年部门预算公开表.xls