2020教育局部门预算

目录

第一部分：祁东县教育局2020年部门预算说明

第二部分：祁东县教育局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家教育工作的方针政策和法律法规，研究拟定全县教育工作的政策和规范性文件，并监督实施。

2、研究提出全县教育改革与发展战略措施和教育事业发展规划；研究提出教育事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施   

3、统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；监测全县教育经费的筹措和使用情况；管理教育援助、教育贷款和教育合作项目；负责教育技术装备工作。

4、综合管理全县基础教育、学前教育、职业教育、成人教育、特殊教育、网络教育、民办教育工作。贯彻国家和省、市的有关方针、政策和法规，制定相关的行政管理办法；组织实施中小学素质教育工程；组织实施普及九年制义务教育。

5、贯彻执行国家、省、市、县有关教育系统人事管理工作的政策法规和规章制度；组织实施师范类毕业生的就业指导工作；主管全县教师工作，规划并指导学校教学和管理人员队伍建设；负责教师继续教育、教师资格认定、专业技术职务资格评审和教师奖励工作；指导学校内部管理体制改革。

6、负责全县教育系统各直属单位、各乡镇学校领导班子和干部队伍的管理与建设。按照干部管理权限和程序，考核、任免中小学领导干部。

7、负责直属单位思想政治工作；负责各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生工作、艺术教育工作及国防教育工作。

8、组织全县教育招生及考试工作，规划、指导成人教育自学考试工作和扫除青壮年文盲的工作；研究提出中小学校的招生计划，并组织实施。

9、规划、指导全县教育系统的教育教学教研工作；指导教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织开展工作。

10、负责全县教育系统信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

11、管理全县勤工俭学工作，制定和实施全县勤工俭学长期和年度计划，制定相关的政策，并指导学校开展勤工俭学。

12、承办县委、县政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）机构设置

教育局内设办公室、人事股、基础教育股、计财股等22个股室和考试中心、教育工会等2个二级机构，下辖县一、二中、育贤、衡师附中4所普通高中及职业中专、进修学校、特殊教育学校、思源实验学校、县幼儿园和25个乡镇（街道办）的中小学校、中心幼儿园等共318个二级预算单位。

二、部门预算单位构成

（一）本部门预算为汇总预算，2020年纳入教育部门预算的单位为318个，2019年10月各单位教职工人员情况

（二）2020年纳入教育部门预算的单位2019年秋季教育事业统计报表学生情况

三、部门收支总体情况

教育局2020年财政拨款收支总预算 85640.95 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括： 一般公共预算当年拨款收入 85640.95万元、上年结转0万元；支出全部为教育支出 85640.95 万元。收入较去年减少994.86万元，减少1.16%，减少的原因为项目支出建设经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

教育局2020年一般公共预算当年拨款85640.95万元, 比 2019年执行数减少 994.86万元，减少1.16%，减少的原因为项目支出建设经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）85640.95万元，占全年100%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

  一般公共预算当年拨款8564.95万元，具体使用情况如下：

1、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）拨款为：1500.77万元。

2、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）拨款为：877.7万元。

3、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）拨款为：1165.77万元。

4、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）拨款为：26609.29万元。

5、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）拨款为：27318.82万元。

6、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）拨款为：15978.71万元。

7、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）拨款为：6190.55万元。

8、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）拨款为：3115.29万元。

9、教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）拨款为：210.34万元。

10、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）拨款为：397.71万元。

11、教育（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）拨款为：955万元。

12、教育（类）教育附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）拨款为：409万元。

13、教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）拨款为：912万元。

（四）一般公共预算基本支出

教育局 2020 年一般公共预算基本支出 79415.95 万元，其中：

人员经费76335.23万元，主要包括：基本工资30559.77万元、绩效工资15077.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费8030.46万元、 职工基本医疗保险缴费5816.92万元、工伤保险361.37万元、住房公积金5923.81万元、第十三个月工资2568.18万元、地方津贴补贴935.39万元、乡镇工作补助1534.53万元、其他津贴补贴277万元、其他工资福利支出407.36万元、绩效奖3479万元、退职（役）费7.2万元、医疗费补助78.52万元、助学金801万元、生活补助396.83万元、其他对个人和家庭的补助支出80.54万元。

公用经费3080.72万元，主要包括：办公费178万元、印刷费10万元、培训费993.27万元、维修（护）费404.66万元、劳务费50万元，其他交通费用10.19万元、其他商品和服务支出1434.6万元。

（六）一般公共预算项目支出

2020年本部门项目支出预算6225万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：5816万元，主要用于房屋建筑物构建方面；409万元，主要用于基础设施建设等方面。

五、政府性基金预算支出

教育局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本部门机关本级、考试中心、教育工会等2个二级机构，下辖县一、二中、育贤、衡师附中4所普通高中及职业中专、进修学校、特殊教育学校、思源实验学校、县幼儿园和25个乡镇（街道办）的中小学校、中心幼儿园等共318个二级预算单位运行经费3080.72万元，比上年预算增加197.03万元，上升6.8%，主要是增加公办幼儿园、小学附设幼儿班及普惠性幼儿园生均公用经费及公办幼儿园运行经费。

（二）“三公”经费预算

教育局 2019 年“三公”经费预算数为 48万元，其

中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费 48万元。2020 年“三公”经费预算与 2019年相同，继续坚持按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，从严控制 公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2020年本部门无会议费预算   

（四）政府采购情况：2020年本部门无政府采购预算

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为85640.95万元，其中，基本支出 79415.95万元，项目支出6225万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

  1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件3：祁东县教育局2020年部门预算公开表格