目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9.项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
负责全县林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全县造林绿化、湿地保护、石漠化防治工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责林业系统自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任；制定全县林业产业发展规划，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；承担林业行政执法监管的责任，负责宣传贯彻林业法律法规和政策；拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全县林业队伍的建设；承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置。我局编制169名，实有人数248人，其中在职124人、离退休124人。具体为：局机关行政编制13个，其中领导职数5个，分别为：局长1名、副局长3名、林业总工程师1名；现有公务员10人；内设行政股室6个：办公室、人事、林政、法制、计财、监察室。
下设二级事业机构7个，定编111个，现有在职人员95人；其中副科级事业单位3个，股级事业单位4个。
下设三级事业单位1个，在职人数18人。国有苗圃1个，定编45个，现有在职人员18人。
二、部门预算单位构成
祁东县林业局预算编制范围包括林业局本级、下属7个二级事业机构（林业行政执法大队、营林站、森保站、林产工业、油茶产业发展事务中心、自然保护地服务中心、林业调查规划设计队）、下属三级事业单位1个（国有苗圃）因此纳入2020年部门预算编制范围有林业局本级、下属7个二级事业机构、下属三级事业单位1个。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县林业局2021年部门收入、支出预算为1244.95万元。
（一）收入预算：2021年年初预算数1244.95万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2020年减少126.93万元，减少9.25%，项目经费减少。
（二）支出预算：2021年年初预算数 1244.95 万元，均为一般公共服务支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2020年1371.88万元减少126.93万元，减少9.25%，减少的原因项目经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算支出 1244.95 万元，其中人员经费1123.83万元，占90.27%；公用经费39.12万元，占3.13%；项目支出82万元，占6.6%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出年初预算数为 1162.95 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、会议费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为82 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括动植物保护业务、森林资源培育等项目经费。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费财政拨款预算1162.95万元，比2020年1139.88万元预算增加23.07万元，增加2.02%。原因为本单位人员工资提高，相应工资福利费用提高。
（二）“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为9万元，其中：公务接待费9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年10万元减少1万元，减少10%。主要是积极贯彻县委和县政府厉行节约，缩减开支的精神要求。
（四）政府采购情况：2021年政府采购预算为0。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月31日，我局无公务用车。2021年一般公共预算未安排更新车辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1244.95万元，其中，基本支出1162.95万元，项目支出82万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
附件一：2021年预算公开绩效评价表