一、部门职责及机构设置情况
(一)、部门主要职责
根据祁编[2010]2号文件规定,主要职责是:
1、贯彻执行国家有关种子的法律法规和方针政策,依法履行全县的种子行政管理、行政许可、行政执法;
2、负责种子工程规划的制定和申报,种子工程项目的管理与监督;
3、负责组织开展主要农作物品种区试和引种展示,负责品种管理;
4、负责组织农作物种子质量纠纷田间现场鉴定,调解种子质量纠纷;
5、负责审核和核定农作物及种子经营许可证和监督管理种子生产、经营活动;
6、负责县级救灾备荒种子的计划、编制、管理;
7、负责种子质量监督管理;
8、承办县委、县政府、县农业局交办的其他事项。
(二)、部门机构设置
本部门机构由机关本级和5个行政单位、1个财政补助事业单位组成。
二、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括本级机关单位基本运行的经费。
(一)收入预算:2019年年初预算数381.78万元,其中,一般公共预算拨款381.78万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加10.66万元,主要是人员工资增加。
(二)支出预算:2019年年初预算数381.78万元,其中,农林水支出258.65万元,住房保障支出13.22万元,社会保障和就业支出48.07万元,事业单位医疗17.84万元。项目支出44万元。支出较去年增加10.66万元,人员工资增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入381.78万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为337.78万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为44万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、业务工作经费、基本建设支出等。其中:新品种示范推广32万元,种子储备12万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。与上年持平。
2、政府采购情况 2019年单位政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占用使用情况说明:截至2018年12月31日,没有一般公务用车,主要资产为办公设备、办公家具及房屋建筑物。
4、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为381.78万元,其中,基本支出337.78万元,项目支出44万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算公开的表格
1、收支总表
2、非税收入计划表
3、一般公共预算拨款
4、一般公共预算拨款基本支出明细
5、一般公共预算拨款项目支出明细
6、一般公共预算拨款(政府经济分类汇总)
7、一般公共预算拨款基本支出(政府经济分类)
8、一般公共预算拨款项目支出(政府经济分类)
9、专户管理的非税收入
10、采购
11、经费拨款
12、经费拨款基本支出明细
13、经费拨款项目支出明细
14、经费拨款项目支出明细(二)
15、经费拨款(政府经济分类)
16、经费拨款基本支出明细(政府经济分类)
17、经费拨款项目支出明细(政府经济分类)
18、2019年非税收入征收计划表
19、“三公”经费预算表
20、整体支出绩效目标
21、项目支出绩效绩效目标
2019年部门预算公开表(种子管理局).xls
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