目 录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况的总体说明
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、“三公”经费预算情况说明
五、政府性基金预算支出情况的说明
六、收支预算情况的总体说明
七、收入预算情况说明
八、支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
第三部分 2021年度部门预算表
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和县政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作，配合有关部门做好农业劳动模范管理工作
（三）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理， 指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，负责全县渔业、渔民和渔船监督管理和渔船检验工作。
（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。负责食用农产品从种植养殖环节 到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环境质量安全的监督管理。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。
（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准 并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。组织救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建设，按规定权限审批农业投资项目；负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十一）推动农业科技体系改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护及农业转基因生物安全监督管理。
（十二）指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
（十三）组织参与农业对外合作工作，承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际技术交流与合作，协助有关部门执行有关农业援外项目。
（十四）负责全县黄花菜产业中长期发展规划，区域布局，无公害生产监管，地理标志、绿色认证呈报，并指导加工、流通、网络营销。
（十五）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。
（十六）职能转变。
1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。
（十七）有关职责分工。
1.与县市场监督管理局有关职责分工。（1）县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。（2）县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
2.与县商务和粮食局有关职责分工：县农业农村局负责粮食生产环节的质量安全监管，切实担负起粮食从生产环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监管职责。县商务和粮食局负责粮食（含食用油）收购、储存、运输环节和政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；
二、机构设置
祁东县农业农村局设十四个内设机构：办公室、人事股、计划财务股科技教育股（县农业转基因生物安全管理办公室）、行政审批服务股（政策法规股）、农村政策与合作经济改革股（农村改革与发展股）、乡村产业发展股、种植业管理股（农药管理股）、农产品质量安全监管股、市场信息与对外交流股、农村社会事业促进股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股、畜牧水产管理股。
农业农村局行政编制23名。设局长1名，副局长3名，总农艺师1名；正股级职数14名。
机关后勤服务财政全额拨款事业编制3名，人员只出不进。
纳入2021年部门预算编制范围的只有农业农村局机关
第二部分 祁东县农业农村局 2021年部门预算情况说明
一、关于祁东县农业农村局 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
祁东县农业农村局 2021年财政拨款收支总预算1450.25万元。收入全部为公共财政拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1450.25万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出164.56万元,占11.35%、卫生健康支出53.48万元,占3.69%、农林水支出1130.61万元,占77.96%、住房保障支出101.6万元,占7.01%。
农业农村局 2021年财政拨款收支总预算比2020年预算数减少194.25万元，主要是项目资金和单位人员异动引起减少。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。
二、关于祁东县农业农村局 2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
祁东县农业农村局 2021年一般公共预算当年拨款1450.25万元，比2020年预算数减少194.25万元，主要是项目资金和单位人员异动引起减少。按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，按不低于10%压减财政预算专项经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出（类）支出164.56万元,占11.35%；卫生健康支出（类）支出53.48万元,占3.69%；农林水支出（类）支出1130.61万元,占77.96%；住房保障支出（类）支出101.6万元,占7.01%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年初预算为154.77万元，比2020年预算减少 12.30万元，减少7.36%。2021年预算数小于2020年预算的原因是工资上调、人员退休、调走相应开支预算减少。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年初预算为9.79万元，比2020年预算减少 1.07万元，减少9.85%。2021年预算数小于2020年预算的原因是工资上调、人员退休、调走相应开支预算减少。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年初预算为53.48万元，比2020年预算减少 106.25万元，减少66.52%。2021年预算数小于2020年预算的原因是工资上调、人员退休、调走相应开支预算减少。
4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021年初预算为1095.81万元，比2020年预算减少 67.22万元，减少5.78%。2021年预算数小于2020年预算的原因是工资上调、人员退休、调走相应开支预算减少。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年初预算为101.6万元，比2020年预算减少 7.41万元，减少6.80%。2021年预算数小于2020年预算的原因是工资上调、人员退休、调走相应开支预算减少。
6、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2021年初预算为27万元，比2020年预算2021年预算数与2020年预算持平。
7、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2021年初预算为1.8万元，比2020年预算2021年预算数与2020年预算持平。
8、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2021年初预算为6万元，增加100%。
三、关于祁东县农业农村局 2021年一般公共预算基本支出情况说明
祁东县农业农村局 2021年一般公共预算基本支出1415.45万元,其中：
工资福利支出预算1334.55万元，具体包括：机关事业单位基本养老保险缴费154.77万元，职业年金缴费9.79万元，职工基本医疗保险缴费53.48万元，津贴补贴125.98万元，绩效工资161.71万元，基本工资615.40万元，奖金106.02万元，其他社会保障缴费5.80万元，住房公积金101.60万元，
一般商品和服务支出预算76.93万元，具体包括：电费5.10万元，差旅费10.00万元，其他交通费用32.03万元，印刷费15.00万元，办公费4.80万元，公务接待费5.00万元，工会经费5.00万元，
对个人和家庭的补助预算3.97万元，具体包括：医疗费补助3.97万元，
四、关于祁东县农业农村局 2021年“三公”经费预算情况说明
祁东县农业农村局 2021年“三公”经费预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费5万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
五、关于祁东县农业农村局 2021年政府性基金预算支出情况的说明
祁东县农业农村局 2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于祁东县农业农村局 2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，祁东县农业农村局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县农业农村局 2021年收支总预算1450.25万元。
七、关于祁东县农业农村局 2021年收预算情况说明
祁东县农业农村局 2021年收入预算1450.25万元，全部为一般公共预算拨款收入。
八、关于祁东县农业农村局 2021年支出预算情况说明“
祁东县农业农村局 2021年支出预算1450.25万元，其中：基本支出1415.45万元，占97.60%；项目支出34.8万元，占2.40%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
祁东县农业农村局 2021年机关运行经费财政拨款预算76.93万元，比2020年增加10.87 万元，增加16.45%主要是人员增幅度较大，引起机关运行经费增加。
（二）政府采购情况。
祁东县农业农村局 2021年没有政府采购预算。
（三）国有资产占有情况说明。
截至2021年12月31日，祁东县农业农村局 共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
2021年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明。
2021年实行绩效管理项目4个，涉及一般公共预算拨款34.8万元。2020年实行绩效管理项目4个，涉及一般公共预算拨款34.8万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
（公开表格附后）