祁东县农业农村局2020年度

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、统筹研究和组织实施"三农"工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和县政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作，配合有关部门做好农业劳动模范管理工作

3、贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理， 指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，负责全县渔业、渔民和渔船监督管理和渔船检验工作。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。负责食用农产品从种植养殖环节 到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环境质量安全的监督管理。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准  并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。组织救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

10、负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建设，按规定权限审批农业投资项目；负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体系改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护及农业转基因生物安全监督管理。

12、指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

13、组织参与农业对外合作工作，承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际技术交流与合作，协助有关部门执行有关农业援外项目。

14、负责全县黄花菜产业中长期发展规划，区域布局，无公害生产监管，地理标志、绿色认证呈报，并指导加工、流通、网络营销。

15、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

祁东县农业农村局设十四个内设机构：办公室、人事股、计划财务股、科技教育股（县农业转基因生物安全管理办公室）、行政审批服务股（政策法规股）、农村政策与合作经济改革股（农村改革与发展股）、乡村产业发展股、种植业管理股（农药管理股）、农产品质量安全监管股、市场信息与对外交流股、农村社会事业促进股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股、畜牧水产管理股。下属单位祁东县农业科学研究所、祁东县种植业事务中心、祁东县黄花菜事务中心

（三）人员编制情况

农业农村局行政编制23名。设局长1名，副局长3名，总农艺师1名；正股级职数14名。

机关后勤服务财政全额拨款事业编制3名，人员只出不进。

纳入2020年部门预算编制范围的只有农业农村局机关及下属单位。

(四)2020年单位工作任务或年度计划

"十四五"期间，是全国上下全面实施乡村振兴战略的重要时期，国家将对乡村振兴进行全面、科学的规划，各项农业农村事业建设项目将逐步落地，抢抓机遇、深化改革，深入推进全县农业农村各项事业，努力实现农业现代化是将来一段时期内农业农村的主要工作方向。我们的工作思路是：牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持农业农村优先发展，推动实施乡村振兴战略。深入推进农业供给侧结构性改革，壮大县域农业优势产业。确保粮食生产安全，稳步提升粮食产能，推进高标准农田建设，坚决遏制各类违法乱占耕地行为。深化农村改革，激活乡村振兴内生动力。加强农业面源污染治理，推进人居环境整治。

主要目标：实现农业生产总值年度增幅达到5%以上，农业加工值与农业总产值达到200%以上；粮食播面稳定120万亩以上，总产60万吨以上；高标准农田建设面积达到40万亩以上；畜禽生产稳步提升，建设万头生猪养殖场20个以上，年产生猪100万头以上；农村集体经济得到明显改善，年收入10万元以上集体经济组织达到50%以上；农业机械化达到90%以上；农村人居环境进一步改善。

二、部门整体支出情况

（一）2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计21130.25万元，其中：财政拨款收入20656.16万元，其他收入474.09万元

2020年度本年支出合计21130.25万元，其中：基本支出3923.23万元，项目支出17207.02万元。

（二）2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收入合计20656.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20173.45万元，政府性基金财政拨款预算482.71万元。

2020年度财政拨款支出合计20656.16万元，其中：一般公共预算财政拨款支出20173.45万元，政府性基金财政拨款预算支出482.71万元。

（三）2020年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出3429.74万元，占财政拨款支出总额的16.60%，其中：（1）工资福利支出3239.95万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出88.13万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出101.66万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出17226.42万元，占财政拨款支出总额的83.40%。主要中央、省、市专项项目支出，已按照项目要求实施，并进行了项目绩效评价，县级项目专项预算4个，总计34.8万元，政府基金预算人居环境整治550万元，实际支出4633058元。

（四）2020年度"三公"经费支出分类情况

2020年度"三公"经费支出决算为5万元,与上年持平。具体支出如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务接待费支出5万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出5万元。2020年，国内公务接待共107个批次、447人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置及运行费支出0万元,其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2020年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆（含执法用车）。

三、财务及资金管理情况

祁东县农业农村局制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，组织相关股室进行学习，使得管理制度得到有效执行。

四、部门整体支出绩效评价情况

（一）2020年部门整体绩效

1、粮油和经济作物生产：截止目前，全县共落实粮食总播面121.13万亩。其中：落实早稻面积35.88万亩、中稻面积24.07万亩、晚稻面积36.98万亩、实秋旱粮面积10.85万亩。粮食总产量稳中有升。粮食总产量为60.0623万吨。其中早稻17.894万吨，中稻12.545万吨，晚稻19.728万吨；夏粮总产量5.184万吨，秋旱粮总产量4.7113万吨。全县现有省部级农业生产基地12个，专供出口(供港澳)基地3个，五星级休闲农庄1个。建立无公害、绿色食品标准化基地总面积达到33万亩。

2、畜禽和渔业生产：全县存栏生猪39.14万头，其中能繁母猪存栏6.92万头，累计出栏62.36万头，存栏牛2.1万头，出栏山羊34.37万只,出笼家禽1530.2万羽，水产品产量4.77万吨，养殖水面达10.51万亩。

3、农业产业化经营：全县新注册或投资500万元以上的农业企业9家，1000万元以上的2家，国家级农业产业龙头企业1家，省、市级龙头企业36家，其中省级8家、市级龙头企业28家。创建了省级现代农业产业园1个。规模以上农业加工值与农业产值比预计达到230%以上。

4、农产品质量安全：巩固国家农产品质量安全县地位，完善了祁东县农产品质量溯源体系建设，已有20家企业进驻国家、省级农产品质量追溯体系管理监管平台，当前有14个产品使用农产品身份证二维码。全年抽样检测样本1410批次，比去年增加30批次；合格样品1393批次，不合格样品17批次，合格率98.8%。全县"禽流感"、"口蹄疫"、"猪瘟"、"高致病性猪蓝耳病"等重大动物疫病免疫密度达100%，免疫抗体检测合格率达85%以上，全年没有发生区域性重大动物疫情。对牛羊布鲁氏杆菌病进行了监测，全县共抽样4698份血样，合格率100%。

5、农业机械化：农业机械化程度加快发展，农机拥有量不断增加，装备结构进一步优化，服务方式不断创新，作业领域不断拓宽。目前，全县农机总动力发展达到97.9354万千瓦，农机综合作业率达85%，水稻机插率达28.33%，机耕率达85%，机收率达79.8%。

6、"三新"技术推广：积极做好主导品种推广、品种试验展示和种子市场监管等工作。目前全县水稻良种覆盖率达到96.5%，对粮食增产的贡献率达到45%；重点抓好了粮、油高产创建工作，全县粮、油高产创建示范片达到40个，面积8.6万亩；全面推进绿色植保和专业化统防统治工作，积极开展农作物病虫草鼠害的预测预报与综合防治和水稻重大病虫害防控工作。到目前为止，全县专业统防统治面积达到20万亩次、主要作物病虫害绿色防控技术示范推广面积达到16万亩次、标准化病虫害专业防治组织达到63个。测土配方技术覆盖率达到85%、肥料利用率达到45.6%，测土配方实施面积累计达到162万亩。

7、农业科技教育培训工作：一是开展基层农技人员的培训。对全县基层农技指导员开展了集中培训，每年培训农技人员200人，进一步提高了农技人员的业务能力。二是积极培育农业科技示范户。围绕主导产业，遴选培育了960户农业科技示范户，基层农技人员与农业科技示范户结对帮扶，提供技术指导和科技服务。三是积极开展产业扶贫培训，累计培训5.4万人次，有效提高了我县农民整体素质和农业科技水平。

8、高标准农田建设。全面完成2020年度完成建设高标准农田2.7万亩任务。

9、"三品一标"工作情况。"三品一标"认证面积1.8万亩，农产品总产量1.25万吨。全县农副产品商标有效存量130件，数量年均增幅6%，现有龙头企业国家级1家，省级9家、市级37家，居全市前列。

10、乡村振兴战略实施情况。一是着眼生态宜居。全县实现自然村通水泥路、乡镇通硬化路、乡镇通客车三个百分之百；新建户厕3000户，卫生公厕10座，并配套做好粪污排放处理设施；开展垃圾分类试点配备垃圾桶1.6万只，转运车25辆，清理生活垃圾35.8万吨，清理塘沟4586处，农业面源污染全力治理；拆除"四房"3628户，面积45.7万平方米；建设14处乡镇千吨万人饮用水源保护区，启动9个乡镇污水处理设施建设项目，完成县乡通道绿化建设122公里，以及55个贫困村主要通道绿化建设35.2公里；打造归阳文化小镇、黄土铺黄花产区特色小镇、四明山国家级森林公园3条精品旅游线。二是着眼乡风文明。以培育文明乡风，良好家风，淳朴民风为主要抓手，大力开展"我的中国梦，文化进万家"、"湖湘文化进万家，我是雷锋家乡人"等系列活动，进一步服务群众，县媒体《走进乡村》专栏积极宣传推介，有力推动了乡村文化振兴的发展。

11、农村改革情况：一是开展农村集体资产清产核资验收。全县应清查村级单位364个，组级单位10103个，共计10467个，验收10467个村组单位。核实村集体资产总计8.492亿元，核实增加村级集体经营性资产4762.87万元，每年可为村集体增加收入300万元以上。二是开展集体组织成员身份确认。督促各乡镇（街道）继续推进农村集体资产产权制度改革工作，全力抓好集体经济组织成员身份确认。完成了石亭子镇长安村和灵官镇灵官居委会两个产权改革试点单位的制度建设,颁发了合作组织成员证书。全县共完成120个村、2362个组377920人的集体经济组织成员身份确认工作。三是完成全县24个乡镇（街道）336个村（居委会） 9724村（居）民小组土地确权颁证工作。全县应颁证196652本，已发证196652本，发证率百分之百，共涉及9880个发包方，农户196652户。

（二）、按照2020年度县级财政资金下拨情况，完成基本支出3429.74万元，专项支出17226.42万元。保证单位日常工作的稳定运转。

（三）、根据《祁东县财政局关于开展2020年度财政资金绩效自评工作的通知》（祁财绩〔2021〕53号）文件，经自我评定我单位2020年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为89分，绩效评价等级为合格。投入目标设置、预算配置控制较好得10分，预算执行得13分，预算管理制度比较健全得得8分，资产管理5分，职责履行得26分，履职效益得32分。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

项目实施与资金拨付存在脱节由于项目实施周期较长，部分项目启动较晚，基本在下半年才能完成验收工作。按照以往的做法，资金拨付需在验收合格后一次性付清，导致预算执行进度出现前期偏慢，年末集中花钱的现象，项目实施与资金拨付的要求存在一定脱节。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

要强化预算执行的约束性不断提高前瞻性和预见性，增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。

提升预算管理的科学性强化预算项目管理，开展预算执行分析，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿项目实施全过程。

六、其他需要说明的情况

无

祁东县农业农村局

2021年4月26日