目 录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2023年度部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况的总体说明
二、一般公共预算财政拨款情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、“三公”经费预算情况说明
五、政府性基金预算支出情况的说明
六、收支预算情况的总体说明
七、收入预算情况说明
八、支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
第三部分 2023年度部门预算表
第一部分 单位概况
一、 部门职能职责
（一）贯彻执行国家、省、市发展农业机械化的法律、法规、方针政策和管理办法；提出全县农业机械化发展方向及技术措施的建议。
（二）负责农业新技术、新品种、新器械、新机具及相关农业物资引进、试验示范、推广应用等服务工作。
（三）负责开展全县基层农业技术服务体系的建设和技术培训,拟订相关服务规范并组织实施,协助开展农业机械投入抗灾救灾工作。
（四）负责搜集、整理、传递农业科技情报和农机科技信息，开展技术指导、技术咨询、技术服务、宣传普及和农业科技知识。
（五）负责农来技术服务各类经济指标的统计工作,并对发展农来技术服务事业的各项资金计划提出建议。
（六 ）负责农业机械补贴政策实施事务性工作,负责全县农业机械化发展公益性服务工作,协助管理全县农业机械合作经济组织。
（七）完成县农业农村局交办的其他任务
二、 机构设置
祁东县农业技术服务中心，作为祁东县副科级公益一类事业单位,下设6个内设机构:设有综合股、财务股、农机产业服务股、农业技术培训股、农业技术推广股、农机技术推广股。截至2022年12月底现有编制95名，实有人数 165人，在职76人、其中副处1人、正科人4人、副科8人、科员2人、事业专技人员51人、技术工人12人、离退休人员89人
纳入2023年部门预算编制范围的只有农业技术服务中心机关。
第二部分 祁东县农业技术服务中心2023年部门预算情况说明
一、关于祁东县农业技术服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
祁东县农业技术服务中心2023年财政拨款收支总预算843.2166万元。收入全部为公共财政拨款，无政府性基金预算拨款，
（一）收入预算：2023年年初预算数843.2166万元，均为一般预算拨款，其中：经费拨款843.2166万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0万元，无基金预算拨款，无经营收入。预算收入较2022年的841.8846万元增加1.332万元，增加1.58%。增加的原因是由于人员工资增加导致预算增加，单位在职人员缴纳的基本医疗保险缴费定额为人平5000元/月，需要拨款的数额增加；退休人员的基本医疗保险缴费由市里统一交付管理，县财政无需对单位拨款。
（二）支出预算：2023年支出预算数为843.2166万元，是指单位为完成各项工作任务及专项工作目标而发生的支出，包括基本支出、对个人和家庭的补助及项目支出。预算支出比2022年的841.8846万元增加1.332万元，增加1.58%。增加的原因是由于人员工资增加导致预算支出增加，单位在职人员缴纳的基本医疗保险缴费定额为人平5000元/月，缴纳的数额增加；退休人员的基本医疗保险缴费由市里统一交付管理。
全年预算收支平衡。
二、一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
祁东县农业技术服务中心2023年一般公共预算当年拨款843.2166万元，2022预算数841.8846万元，增加1.332万元，主要是人员工资增加导到预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款结构情况。
社会保障和就业支出（类)支出80.3824万元，占9.53%；卫生健康支出（类)支出33.408万元，占3.96%；农林水支出（类)支出669.1394万元，占79.36%；住房保障支出（类）支出60.2868万元，占7.15%；
（三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)2023年初预算为80.3824万元，比2022年预算减少0.1582万元，减少0.2%。2023年预算数少于2022年预算原因是因为部分在职人员退休
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)2023年初预算为33.408万元，比2022年预算增加3.1529万元。增加10.42%。2023年预算数增加2022年预算的原因是单位在职人员医疗保险缴费基数增加，由原来的月缴费基数4200元增加到5000元
3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年初预算为669.1394万元，比2022年预算增加550.7714万元，增加465.30%。2023年预算数多于2022年预算的原因是预算将2022年农林水支出分成事业运行和行政运行，2023年又重新合并为农林水支出，从面导致行政运行增加。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)2023年初预算为60.2868万元，比2022年预算减少0.1189万元，减少0.19%。2023年预算数少于2022年预算的原因是部分在职人员退休减少预算开支。
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
祁东县农业技术服务中心2023年一般公共预算基本支出801.2166万元，其中：
工资福利支出预算730.1946万元，具体包括：机关事业单位基本养老保险缴费80.3824万元，职工基本医疗保险缴费33.408万元，绩效工资123.4644万元，津贴补贴25.506万元，奖金27.1861万元，基本工资326.2331万元，住房公积金60.2868万元，其他社会保障费3.2153万元，其他工资福利支出50.5125万元。
一般商品和服务支出预算69.348万元，具体包括：电费5万元，印刷费12万元，差旅费6万元，其他交通费用7.908万元，办公费18万元，公务接待费1.5万元，水费2万元，劳务费2万元，工会经费6万元，会议费3万元，培训费3万元，其他商品和服务支出2.94万元。
对个人和家庭的补助预算1.674万元，具体包括：妇女卫生费0.648万元，伤残保障金1.026万元。
专项商品和服务支出42.00万元，具体是农机安全生产经费18.00万元，农机购置补贴工作经费6.00万元，农技推广经费18万元
四、“三公”经费预算情况说明
祁东县农业技术服务中心2023年“三公”经费预算数为1.50万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.5万元。2023年“三公”经费预算比2022年少1万元。
五、政府性基金预算支出情况的说明
祁东县农业技术服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于祁东县农业技术服务中心2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，祁东县农业技术服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县农业技术服务中心2023年收支总预算843.2166万元。
七、关于祁东县农业技术服务中心2023年收入预算情况说明
祁东县农业技术服务中心2023年收入预算843.2166万元，全部为一般公共预算拨款收入。
八、关于祁东县农业技术服务中心2023年支出预算情况说明
祁东县农业技术服务中心2023年支出预算843.2166万元，其中：基本支出801.2166万元，占95%；项目支出42.00万元，占5%。
九、其他重要事项的情况说明
（一)机关运行经费。
祁东县农业技术服务中心2023年机关运行经费财政拨款预算69.348万元，较2022年预算减少7.02万元，减少9.19%。主要是部分在职人员退休导致运行经费减少。
（二）政府采购情况。
祁东县农业技术服务中心2023年没有政府采购预算。
（三）国有资产占有情况说明。
截至2022年12月31日，祁东县农业技术服务中心共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
2023年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明。
预算绩效情况说明。2023年农业技术服务中心整体支出绩效目标的金额为843.2166万元，其中，基本支出801.2166万元，项目支出42万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款843.2166万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
2023年祁东县农业技术服务中心项目支出绩效目标42万元，主要包括农机安全生产经费18万元、农机购置补贴工作经费6万元、农技推广经费18万元。我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四）机关运行经费：是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。
第三部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出情况表
8、一般公共预算支出情况表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算支出情况表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算支出情况表—人员经费（对个人家庭补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算支出情况表—人员经费（对个人家庭补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算支出情况表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算支出情况表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
(公开表格附后)