目录
第一部分:祁东县农业项目事务中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分:祁东县农业项目事务中心2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支)(按部门预算经济分类)
十、般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十二一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支)(按政府预算经济分类)
十三一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务)(按部门预算经济分类)
十四一般公共预算“三公”经费支表
十五、政府性基金预算支出表
十六政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十八、国有资本经营预算表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、其他项目支出绩效目标表
二十二、部门整体支出绩效目标表
第三部分:祁东县农业项目事务中心2023年部门预算说明
第四部分:名字解释
第一部分:祁东县农业项目事务中心概况
一、主要职能
(一)负责全县农田基本建设项目的前期服务、效益评价、业务指导、人员培训，综合信息、宣传
报道和统计工作。
(二)负责编报全县农田水利基本建设项目工程资金统计报表，分析农田水利基本建设项目计划执行
和资金使用情况，监测评价资金的使用效益。
(三)承担农田水利基本建设的项目期察、设计:承担全县农田水利基本建设项目招投标、并拟定签订施工合同等具体事务性工作;负责对施工全过程的技术指导、质量监督;参与组织项目验收。
(四)负责农田水利基本建设统一上图入库，项目资料编制、汇总并上报。
(五)负责组织开展农田水利基本建设项目区示范推广先进农业科技成果和实用技术，提高农业项目
的科技含量。
(六)协助财政部门管理全县农田水利基本建设项目资金;办理农业项目资金年度拨付款事项:配合审计部门开展项目资金审计工作
(七)完成县农业农村局交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
根据上述工作任务，县农业项目事务中心设4个内设机构
(一)综合股.负责中心日常事务性工作,负责综合性报告、文件起草;负责文电、机要保密、信访、收发档等工作;负责接待、后勤、保卫、综治，妇女及计划生育等工作;负责重大事项和决定落实的管办工作;制定内部管理规章制度;负责农业农田基础设施建设项目的综合信息和宣传报道:负责中心人事、劳资、社会保障及退休人员管理工作;负责中心党建和意识形态工作。
(二)财务股.负责编制中心财务预决算,承担日常财务管理工作;负责到期有偿资金的回收上缴，抓好项目资金到位，配合审计部门搞好项目资金审计工作:负责项目验收竣工的财务决算:负责编报全县农田水利基本建设项目工程资金统计报表，分析农田基础设施建设项目计划执行和资金使用情况。监测平价资金的使用效益;协助管理全县农田水利基础设施建设项目资金;办理农业项目资金年度拨付款事项。负责中心国有资产日常管理工作。
(三)项目论证股.承全县农田基础设部设项目后备资源调查负责对全县农田基础设施建设项目进行可行性评估论证:负责对农田基础设施建设项目的实施情况进行监测和综合分析评估，评估项目实施效益。
(四)项目建设股.编制全县农田水利基础设施建设项目报表，负责全县农田水利基础设施建设年度项目立项前的实地勘测，技术指导:承担衣田水利基础建设的项目勘察，设计:承担全县农田水利工本建设项目招投标并拟定、签订施工合同等具体工作，负责对施工全过程的技术指导、质量监督参与项目验收。
纳入2023年部门决算编制范围的只有农业项目事务中心本级。
三、编制人员
祁东县农业项目事务中心是副科全额拨款事业单位。共有编制25名，实有在职16人。
第二部分:祁东县农业项目事务中心2023 年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十二一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十三一股公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十七政府性基金预算支出分汇总表(按门预算经济分类)
十八国资本经营算表
十九政专户管理资金预算支表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、其他项目支出绩效目标表
二十二、部门整体支出绩效目标表
第三部分:祁东县农业项目事务中心2023年门预算请况说明
一、关于祁东县农业项目事务中心 2023年部门收支总体情况的说明
按照家合预算的原则，祁东县农业项目事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、无政府性基全预算拔款上年结转;支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出，医卫计房保支，2023年总预算为219.83万元。农业项目事务中心收入和支出预算数较2022年预算数增加20.99万元，主要原因是人员公用经费标准提高。
二、关于祁东县农业项目事务中心 2023年部门收入预算情况说明
2023年部门预算数219.83万元全部是为一般公共预算拨款收入，收入较去年增加20.99万元，提高10%。因人员公用经费标准提高，而使费用增加。无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入。
三、关于祁东县农业项目事务中心2023年部门支出预算情况说明
2023年年初预算数219.83万元，支出较2022年预算数增加20.99，提高10%，因人员公用经费标准提高，而使费用增加。其中:基本支出201.83万元，占91.81%;项目支出18万元，占8.19%
四、关于祁东县农业项目事务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨规变化情况
祁东县农业项目事务中心2023年一般公共预算当年拨款219.83万元，比2022年执行数增加20.99
万元，提高10%，因人员公用经费标准提高，而使费用增加。
(二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出(类)174.31万元，占全年79.29%;社会保障和就业(类)支出20.36万元，占全年9.26%
卫生健康(类)支出9.92万元，占全年4.51%;住房保障支出(类)15.27万元，占全年6.95%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(欧)事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
2023 年初预算为20.36万元，2022 年预算为 18.42 万元，减少 10.5%，主要是人员公用经费标准提高，费用增加。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
2023年预算数9.92为万元，比2022年7.89执行数增加2.03万元，增加20%。主要是人员公用经费标准提高，导致2023年 执行中缴的医疗保险缴费增加
3.农林水支出(类)农业综合开发(款)事业运行(项)
2023年预算数为174.31万元，比2022年158.70执行数增加15.61万元，增加9.8%。主要是人员公用经费标准提高，费用增加。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
2023年预算数为15.27万元，比2022年执行数13.82增加1.45万元，减少3.96%，要是人员公用经费标准提高，费用增加。
五、关于祁东县农业项目事务中心2023年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预真的原则，祁东县农业项目事务中心2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:一股公共预算拨款收入，无政府性基金预算收入;支出包括:一股公共服务事业运行支出社会保障和就业支出、卫生健康支出，住房保障支出等。祁东县农业项目事务中心 2023年财政拨款收支总预算为219.83万元。
六、关于祁东县农业项目事务中心2023年一股公共预算基本支出情况说用
祁东县农业项目事务中心2023年一般公共预算基本支出201.83万元，其中:人员经费176.60万元，主要包括:基本工资、津贴补贴奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租凭费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修道、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、关于祁东县农业项目事务中心2023年“三公”经费预算情况说明
祁东县农业项目事务中心2023年“三公”经费预算数为0万元，我们严格按照党中央、祁东县委关
于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国(境)、公务用车费用和公务接待费支出。
祁东县农业项目事务中心2023年“三公”经费预算数0万元，具体情况如下
1.因公出国(境)费 2023 年预算为 0，与2022年持平
2.公务用车购置及运行费 2023年预为0万元，与2022年持平
3.公务接待费2023年预算数为0万元，2022预算0.2万元，比 2022年减少100% 严格按照党
中央，祁东县委关于过“绿日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严控公务接待费支出。
八、关于祁东县农业项目事务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明
2023年政府性基金支出预算数为 0，没有预算拔款安排，
其他重要事项的情况说明
(一)事业运行经费:2023年机关运行经费一般公共预算项款为25万元，主要包括办公经费2万元，差旅费6万元，印刷费1万元，会议费2万元，工会经费1.28万元，福利费5万元。其他交通费用7.72万元，比2022年预算数24.82万元，增加0.18万元，增加0.72%。主要原因是:综合性工作经费增加，同时我们严格按国党中央、祁东县委关于过“来日子”和坚持厉行节约房对浪费的要求，严控公劳接待费支出。
(二）“三公”经费预算
2023年“三公”经理预算数为0万元，2022年“三公”经费预算数0.2万，今年减少为0，严控公
务接待费支出。
(三)政府采购预算:2023年政府采预算0万元
(四)国有资产占用情况
截至2022年12月31日。祁东县农业项目事务中心无公车，无单价50万元以上通用设备，无单价
100万元以上专用设备
(五）效目标情况说明
绩效目标设置情况:2023年祁东县农业项目事务中心项目支出效目标18万元，我单位将车牢树
立绩效管理理念、强化主体意识，落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平
提高资金效益的有力措施，在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有
序开展。取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，白评覆盖率达到100%
2023年祁东县农业项目事务中心整体支出绩效目标219.83万元，其中:基本支出 201.83万元。项
目支出18万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年 拨款219.83万元。本单
位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓
好结效目标编制，及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成白评报告;三是强化评价结果应用，组织结效白评和绩效跟踪监控，对发
现的问题及时改进:四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自
评要盖率达到 100%。
第四部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保验缴费(项):指
已参加当地医保的在职人员的基本养老保险缴费。
三、医疗卫生与计划生育(类)事业单位医疗(款)职工基本医疗保险缴费(项):指在职人员的基
本医疗保险缴费
四、农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项):
指县级安排农业项目配套资金
五、农林水支出(类)农业综合开发(款)事业运行(项):指在职人员的基本工资，绩效工资奖
金、津补贴等工资福利支出;会议费、办公费、公务接待费、其他交通费等一般商品和服务支出;对
个人和家庭的补助
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指已参加当地基本养老保险的在职人员的住房公积金缴费。
七、基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费
日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取旺费、办公用房物业管理费
公务用车运行维护费及其他费用。
十、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公经费:是指用当年一股公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费映单位按规定开支的各类公务接待支出:公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃科费维修费、保险费等支出:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。