祁东县农业技术服务中心 2024年部门预算公开
目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、部门收支总体情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算"三公"经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
祁东县农业技术服务中心2024年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
（一）贯彻执行国家、省、市发展农业机械化的法律、法规、方针政策和管理办法；提出全县农业机械化发展方向及技术措施的建议。
（二）负责农业新技术、新品种、新器械、新机具及相关农业物资引进、试验示范、推广应用等服务工作。
（三）负责开展全县基层农业技术服务体系的建设和技术培训,拟订相关服务规范并组织实施,协助开展农业机械投入抗灾救灾工作。
（四）负责搜集、整理、传递农业科技情报和农机科技信息，开展技术指导、技术咨询、技术服务、宣传普及和农业科技知识。
（五）负责农来技术服务各类经济指标的统计工作,并对发展农来技术服务事业的各项资金计划提出建议。
（六 ）负责农业机械补贴政策实施事务性工作,负责全县农业机械化发展公益性服务工作,协助管理全县农业机械合作经济组织。
（七）完成县农业农村局交办的其他任务
机构设置
祁东县农业技术服务中心，作为祁东县副科级公益一类事业单位,下设6个内设机构:设有综合股、财务股、农机产业服务股、农业技术培训股、农业技术推广股、农机技术推广股。截至2023年12月底现有编制95名，实有人数 167人，在职79人、其中副处1人、正科人4人、副科8人、科员2人、事业专技人员52人、技术工人12人、离退休人员88人
部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的只有农业技术服务中心机关。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县农业技术服务中心2024年部门收入、支出预算为880.73万元。
（一）收入预算，2024年年初预算数880.73万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年843.22万元增加37.51万元，增加4.4%，公用经费增加4.02万元，增加5.8%。
（二）支出预算，2024年年初预算数880.73万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2023年843.22万元增加37.51万元，增加4.4%，增加的原因为人员工资增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算支出880.73万元，其中，一般公共服务支出838.73万元，占95.23%；项目支出42万元，占4.77%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为838.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年年初预算数为42万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中农机安全生产经费18.00万元，主要用农机安全生产下乡检查，安全督查等开支，农机购置补贴工作经费6.00万元，主要用农机购置补贴下乡核查，宣传等开支，农技推广经费18万元，主要用于农技推广资料，宣传，下乡等开支
五、政府性基金预算支出
祁东县农业技术服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年我局的机关运行经费财政拨款预算73.37万元，比2023年万元预算增加4.02万元，增加5.8%。主要是单位人员公务用车补贴增加。
（二）"三公"经费预算
2024年"三公"经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年"三公"经费预算较2023年的1.5万元减少1万元，主要原因是按照上级要求，单位三公经费要厉行节约。
一般性支出情况
2024年本部门会议费3万元，拟召开农机购置补贴，农机安全宣传等会议，人数500人，内容为农机购置补贴新政策宣传，农技新技术推广宣传；2024年培训费预算1万元，拟用于培训新技术，新机具等培训工作。
（四）政府采购情况
2024年政府采购行为及支出预算为0万元。
国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2023年12月31日，祁东县农业技术服务中心共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备
预算绩效目标说明：
2024年农业技术服务中心整体支出绩效目标的金额为880.73万元，其中，基本支出838.73万元，项目支出42万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款880.73万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。2024年祁东县农业技术服务中心项目支出绩效目标42万元，主要包括农机安全生产经费18万元、农机购置补贴工作经费6万元、农技推广经费18万元。我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效
名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四）机关运行经费：是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。
第二部分：
2024年部门预算需公开的表格（见附件一）
部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算"三公"经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表