祁东县畜牧业水产事务中心
2024年部门预算公开
目录
第一部分：2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名字解释
第二部分：2024年部门预算需公开的表格（见附件三）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算"三公"经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
祁东县畜牧业水产事务中心
2024年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
祁东县畜牧水产事务中心为祁东县农业农村局所属副科级公益一类全额拨款事业单位，主要负责全县畜牧水产生产、动物防疫、畜产品检疫、畜产品质量安全检测、兽医实验室监测等事务性工作。
主要职能职责是：
1、负责拟订全县畜牧水产业技术推广规划并组织实施，承担开展重大科研课题的技术攻关和重大科研成果的推广应用。
2、负责全县动物防疫服务，承担动物疫病的控制与扑灭工作。
3、负责全县动物及动物产品的检疫工作。
4、负责全县水生动物疫病监测、防疫、检疫检验。
5、负责全县畜牧水产生产、发展、新品种、新模式、新技术的引进，试验示范和推广，提供相关信息和技术服务。
6、负责全县动物疫病监测、检验、诊断、流行病学调查、风险评估、疫情报告及重大动物疫情预警预报，提出重大疫情防控方案，承担人畜共患病防治工作。
7、负责并发布畜牧业、渔业生产动态和生产资料、产品供求情况等信息。
8、负责全县畜牧水产品质量安全检测工作。
9、完成县农业农村局交办的其他任务。
（二）机构设置
我单位人员定编为50人，年初实有工作人员39人。根据工作需要，单位内设3个工作线，分别是综合线（包括办公室、人事、财务工作）、项目线（分管项目的申报、规划、执行、验收等）和防疫检疫线（分管动物疫病防疫、检疫、检测、无害化处理等）；另辖祁东县种畜场、祁东县水产科学研究所两个二级机构。祁东县种畜场原定编制50人，现有在职人员14人，单位在2020年已改制；祁东县水产科学研究所原定编制41人，现有在职人员7人。另外，单位有退休人员227人，其中：县畜牧水产事务中心退休人员40人，原乡镇动防站退休人员133人，祁东县种畜场退休人员35人，祁东县水产科学研究所退休人员19人。
二、部门预算单位构成
纳入本单位2024年预算的有县畜牧水产事务中心的3个内设工作线、祁东县种畜场及祁东县水产科学研究所2个二级机构。
三、部门收支总体情况
2024年本单位部门预算包括祁东县畜牧水产事务中心预算及所属祁东县种畜场、祁东县水产科学研究所2个二级机构的预算。
（一）收入预算：2024年年初预算数574.2534万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年的621.08万元减少46.8266万元，减少7.54%。
（二）支出预算：2024年年初预算数574.2534万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2023年的621.08万元减少46.8266万元，减少7.54%。减少的原因是：退休8人，单位按规定新招考入编1人；单位员工工资按政策调增了；单位需要缴纳的基本养老保险、住房公积金等数额预算相应减少。
全年预算收支平衡。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算支出574.2534万元，其中，一般公共服务支出519.0534元，占90.39%；项目支出55.2万元，占9.61%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为519.0534万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的事业运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、差旅费、交通费等日常公用经费。
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）-机关事业单位基本养老保险缴费（款）-工资福利支出（项）-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.2402万元，比上年的49.32万元，减少3.0798万元，减少6.24%，主要原因是本单位当年退休4人，基本养老保险缴费减少。
事业单位医疗（类）-职工基本医疗保险缴费（款）-工资福利支出（项）- 事业单位医疗20.358万元，比上年的20.4万元减少0.042万元，减少0.2%，减少，主要的原因是本单位当年退休4人，基本养老保险缴费减少。
（3）农林水支出（类）-农业农村（款）-事业运行（项）417.775万元，比上年度458.17万元减少了40.39万元，减少8.82%，减少的主要原因是本单位当年退休4人，基本养老保险缴费减少。
（4）住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出34.6802万元，比上年预算36.99万元减少2.3098万元，同比减少6.24%，减少的主要原因是本单位当年退休4人，基本养老保险缴费减少。
（二）项目支出：2024年年初项目预算数为55.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括病死猪无害化处理资金（屠宰环节）30万元，动物防疫工作费用13.2万元，畜产品检疫费用12万元。
（1）病虫害控制（类）-其他支出（款）-其他支出（项）-病死猪无害化处理（屠宰环节）支出30万元，与去年持平。
（2）农产品质量安全（类）-其他商品和服务支出（款）-商品和服务支出（项）-动物防疫经费13.2万元，与去年持平。
（3）农产品质量安全（类）-其他商品和服务支出（款）-商品和服务支出（项）-动物检疫经费12万元，与去年持平。
政府性基金预算支出
无
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：
2024年我单位的机关运行经费财政拨款预算40.20万元，比2023年43.50万元预算减少0.3万元，减少0.68%。具体开支为：办公费8万元，印刷费3万元，水费0.5万元，电费1万元，差旅费3万元，公务接待费4万元，工会经费15万元，其他交通费2.76万元，其他商品和服务支出2.94万元。
（二）"三公"经费预算：
2024年"三公"经费预算数为4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年"三公"经费预算较2023年持平。
（三）政府采购情况：
2024年度，本单位部门预算未安排政府采购物资、商品及服务。
（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2023年12月31日，祁东县畜牧水产事务中心无一般公务用车，无执法用车。无单位价值50万元以上通用设备，有价值100万元以上的专用设备即湘江河归阳段的浮码头（渔政码头）。
2024年一般公共预算未安排购置车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
预算绩效目标说明：
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为574.25万元,其中，基本支出519.05万元，项目支出55.20万元，具体绩效目标详见报表。
七、名字解释：
1、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费及其他交通费用。
2、"三公"经费：指纳入财政预算管理的"三公"经费，用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
3、病死猪无害化处理（屠宰环节）：是指对生猪定点屠宰环节病死猪、病害猪及不可食用的生猪产品的无害化处理进行监管，对防止病害猪产品流入市场，保证上市猪肉品质安全等工作。
4、动物防疫：是指预防和控制畜禽动物疫病，保障畜牧业持续健康发展和畜产品质量安全性工作，包括动物疫病预防、控制、诊疗、净化、消灭和动物、动物产品的检疫，以及病死动物、病害动物产品的无害化处理等。
5、畜产品检疫：是指由专业人员对畜产品进行查看和检验，对畜产品中是否有常见病害进行判断，一经发现，即行进行处理，以防止染病畜产品进入市场，防止大面积人畜感染事件。
祁东县畜牧水产事务中心
二○二四年三月二十七日
第二部分
2024年部门预算需公开的表格（见附件三）
部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算"三公"经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表