祁东县农业项目事务中心
2024年部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算"三公"经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资本经营预算表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、其他项目支出绩效目标表
二十二、部门整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表（货物、工程采购）
二十四、政府采购预算表（购买服务）
二十五、国有资产占有和使用情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
1、负责全县农田基本建设项目的前期服务、效益评价、业务指导、人员培训，综合信息、宣传报道和统计工作。
2、负责编报全县农田水利基本建设项目工程资金统计报表，分析农田水利基本建设项目计划执行和资金使用情况，监测评价资金的使用效益。
3、承担农田水利基本建设的项目期察、设计:承担全县农田水利基本建设项目招投标、并拟定签订施工合同等具体事务性工作;负责对施工全过程的技术指导、质量监督;参与组织项目验收。
4、负责农田水利基本建设统一上图入库，项目资料编制、汇总并上报。
5、负责组织开展农田水利基本建设项目区示范推广先进农业科技成果和实用技术，提高农业项目的科技含量。
6、协助财政部门管理全县农田水利基本建设项目资金;办理农业项目资金年度拨付款事项:配合审计部门开展项目资金审计工作
7、完成县农业农村局交办的其他任务。
（二）机构设置和人员编制情况
祁东县农业项目事务中心机关是副科级事业单位内设设4个机构：综合股、财务股、项目论证股、项目建设股。
共有编制17名。
二、部门预算单位构成
祁东县农业项目事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算182.26万元，其中，收入较去年减少37.59 万元，主要是：人员退休、异动减少，引起相关预算项目预算费用减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算182.26万元，其中，农林水支出142.24万元，社会保障和就业支出17.8万元，卫生健康支出8.87万元，住房保障支出13.35万元，支出较去年减少37.59 万元，主要是：人员退休、异动减少，引起相关预算项目预算费用减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算182.26万元，其中：农林水支出142.24万元，占78.04%；社会保障和就业支出17.8万元，占9.77%；卫生健康支出8.87万元，占4.87%；住房保障支出13.35万元，占7.32%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：
2024年本部门基本支出预算数164.26万元，主要是为保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
工资福利支出144.12万元，包括30101基本工资68.28万元，30102津贴补贴0.96万元，30103奖金5.69万元，30107绩效工资25.82万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费17.80万元，30110职工基本医疗保险缴费8.87万元，30112其他社会保障缴费0.71万元，30113住房公积金13.35万元，30199其他工资福利支出2.64万元。
商品和服务支出19.92万元，包括30201办公费10.00万元，30228工会经费6.32万元，30239其他交通费用3.60万元。
对个人和家庭的补助0.22万元，包括30399其他对个人和家庭的补助0.22万元。
（二）项目支出：
2024年本部门项目支出预算18万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农田建设补助资金支出18万元，主要用于农田建设补助资金工作经费等方面；
五、政府性基金预算支出
祁东县农业项目事务中心2024年政府性基金预算拨款0万元，无政府性基金预算安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年本部门机关运行经费19.92万元，比上年预算减少5.08 万元，下降20.32%， 主要是人员减少幅度较大，引起机关运行经费减少。
（二）"三公"经费预算：
2024年本部门机关本级等1家行政事业单位"三公"经费预算数为0.00万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年"三公"经费预算较2023年预算增加0万元，与上年持平。
（三）一般性支出情况。
2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元。
（四）政府采购情况。
2024年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占有情况说明。
截至2023年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明。
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为182.26万元,其中，基本支出164.26万元，项目支出18万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
（公开表格附后）