2015年我局部门决算已获财政局审批通过，根据祁财字[2016]204号文件精神要求，现将我单位2015年度总部门决算予以公开。

    一、部门概况

祁东县招商（旅游）局在县四大家办公大楼内办公，系参照公务员管理单位，属全额拨款正科级单位，祁东县政府办为主管部门。现有职工11人，退休人员5人。下设办公室、招商股、外经贸管理科、旅游股、外商投资全程代理中心、对外劳务合作服务中心。中心工作职责是：主管全县对外贸易；经济合作；劳务合作服务；招商和直接引进外资；旅游行业管理工作；代办外商投资项目各项手续工作；承办上级政府交办的其他工作。

二、2015年决算报表

（公开表格附后）

三、预算执行情况分析

（一）部门决算基本情况

1、2015年度收支决算情况

招商局是行政单位，执行行政单位会计制度，在职人员11人。2015年收入预算数为1,178,400.00元，决算数为2,672,100.00元。实际支出2,672,100.00元，按功能分：一般公共服务支出1,320,600.00万元，医疗卫生与计划生育支出16100元，商业服务业等支出1315200元，住房保障支出20200元；按支出经济分：工资福利支出526,665.00元，商品和服务支出1,373,135.00元，对企事业单位的补贴685,200.00元，对个人和家庭的补助87,100.00元。

2、2015年度一般公共预算拨款支出情况

2015年度一般公共预算拨款117.84万元，其中：基本支出84.84万元；项目支出33万元。

3、2015年度“三公”经费决算情况

2015年度“三公”经费支出4.21万元，其中：公务用车购置及运行维护费2.36万元；公务接待费1.85万元。

4、2015年度机关运行经费决算情况

2015年度机关运行经费（办公费）137.31万元。

5、2015年度政府采购支出情况

2015年度无政府采购开支。

6、国有资产占有使用情况

2015年度固定资产总价值19.18万元，其中：公务小车一台，价值17.3万元；办公用具价值1.88万元。

（二）2015年部门决算分析

2015年部门决算收入267.21万元，2015年预算收入117.84万元，超出149.37万元，超出预算原因解释：2015年开始纳入预算省市重大招商、旅游、“三外”对外劳务合作等工作经费133.66万元；15年调资提标15.71万元。

（三）2015年部门决算总结

1、严格执行预算并加快支出速度，做好部门预算执行分析，本通译预算安排资金要全部形成有效支出。

2、切实做好预算公开，本单位预算公示网址：

http://www.qdx.gov.cn/qdxswj/

3、加强财政往来资金和结转结余资金清理，对结转资金分年清理，结转两年以上资金要交回财政。

四、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（三）改进措施：在下一年度中严格控制三公经费和会议费开支。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。