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关于2017年上半年财政预算执行情况的报告

县财政局局长  谭志尚

2017825

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府的委托,现将2017年上半年财政预算执行情况向县人大常委会汇报,请予审议。

上半年,在县委、县政府的正确领导和高度重视下,在人大、政协的监督指导下,县财政局贯彻落实县委经济工作会议精神,积极应对宏观经济下行压力,主动适应和引领新常态,坚持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡,财政收支实现平稳增长。

一、公共财政预算执行情况

1-6月,全县累计完成一般公共预算收入60096万元,为预算的50.08%,同比增加5601万元,增长10.28%。分部门完成情况:

国税完成17216万元,为预算的40.99%,同比减少2972万元,下降14.72%

地税完成22143万元,为预算的48.14%,同比增加4448万元,增长25.14%

财政完成20737万元,为预算的64.8%,同比增加4124万元,增长24.82%

完成上划中央级税收13210万元,为预算的42.64%,同比增加2258万元,增长20.62%

完成上划省级税收3284万元,为预算的40.42%,同比减少1220万元,下降27.09%

一般公共预算支出完成272075万元,为预算的65.32%,同比增加58623万元,增长27.46%

1、一般公共服务支出14953万元,为预算的41.19%,同比下降4.06%

2、国防支出70万元,为预算的19.77%,同比下降91.04%

3、公共安全支出6951万元,为预算的38.72%,同比增长0.07%

4、教育支出77337万元,为预算的82.87%,同比增长30.12%

5、科学技术支出85万元,为预算的16.41%,同比下降46.54%

6、文化体育与传媒支出1805万元,为预算的35.62%,同比下降72.67%

7、社会保障和就业支出77747万元,为预算的105.23%,同比增长80.16%

8、医疗卫生与计划生育支出28528万元,为预算的49.05%,同比增长6.13%

9、节能环保支出1025万元,为预算的29.72%,同比下降68.1%

10、城乡社区支出1330万元,为预算的21.33%,同比下降81.19%

11、农林水支出26320万元,为预算的47.22%,同比增长6.48%

12、交通运输支出27363万元,为预算的66.99%,同比增长601.62%

13、资源勘探电力信息等支出921万元,为预算的38.49%,同比下降49.2%

14、商业服务业等支出2828万元,为预算的64.11%,同比增长749.25%

15、金融监管等事务支出3万元,为预算的4.92%,同比下降88%

16、国土海洋气象等支出2282万元,为预算的48.22%,同比下降17.59%

17、住房保障支出1584万元,为预算的18.04%,同比下降82.31%

18、粮油物资储备支出341万元,为预算的37.56%,同比增长66.34%

19、其他支出102万元,为预算的91.89%,同比下降34.19%

20、债务付息支出500万元,为预算的15.08%,同比下降33.6%

二、政府性基金预算执行情况

1-6月,全县完成政府性基金收入2300万元,全部是国有土地有偿使用出让收入,为预算的9.68%,同比减少6015万元,下降72.34%

完成政府性基金支出4713万元,为预算的53.92%,同比减少3283万元,下降41.06%。其中:文化体育与传媒支出61万元,社会保障和就业支出1123万元,节能环保支出72万元,城乡社区支出3118万元,资源勘探电力信息等支出45万元,其他支出294万元。

三、转移支付资金情况

     1-6月,上级财政下达我县一般公共预算转移支付资金169106万元,比上年同期增加21507万元;基金预算转移支付3073万元,转移支付资金分配按支出功能分类科目使用方向如下:

1、一般公共服务支出111万元。

2、公共安全支出1794万元。

3、教育支出25414万元。

4、科学技术支出13万元。

5、文化体育与传媒支出715万元。

6、社会保障和就业支出55188万元。

7、医疗卫生与计划生育支出41761万元。

8、节能环保支出952万元。

9、城乡社区支出710万元。

10、农林水支出28751万元。

11、交通运输支出5501万元。

12、资源勘探电力信息等支出758万元。

13、商业服务业等支出1076万元。

14、国土海洋气象等支出1832万元。

15、住房保障支出6539万元。

16、粮油物资储备支出237万元。

17、其他支出827万元。

四、债券资金情况

省财政厅下达我县新增一般债券额度27500万元,较上年增加2900万元。按文件精神,新增债券可与年初预算打通盘活,统筹安排。县财政拟将年初预算通过财力安排的建设投资支出改为通过新增债券安排,置换出的预算资金用于足额落实工资、津补贴、基本养老金等各项调资金政策,减轻当年财政平衡压力。

下达我县置换债券规模上限8100万元,较上年减少120000万元。这主要是因为全省存量政府债务置换进度已经超过70%,我县进度较快,已达90%。根据全省统一部署,计划于今年将存量政府债务置换完毕。

五、上半年预算执行特点

(一)财政收入实现双过半

上半年,受宏观经济增速放缓、结构性减税降费增多、实体经济困难较大等诸多不利因素影响,收入组织困难很大。1-5序时进度未达要求,6月序时进度达到年度目标的50.08%,为近几年来最快,实现“时间过半、任务过半”。1-6月收入增幅一直保持10%以上,在全市各县市排名第一。

(二)部门发展不均衡

上半年,财政收入实现双过半,但部门之间不平衡。国税仅完成40.99%,地税完成48.14%,分别差序时进度9.01个百分点和1.86个百分点。财政完成64.8%,超序时进度14.8个百分点。

25个街道乡镇完成国税计划的40.25%,完成地税计划的57.38%,两者相差近二个月序时进度。街道乡镇之间不平衡现象比较突出,国税进度过50%的有7个乡镇,最快的达到62%,最慢的为28.99%;地税进度过50%的有11个乡镇,最快的已完成全年计划,最慢的仅完成6.1%

上半年财政增收额5601万元,其中非税收入增量3944万元,占增收总额的70.42%。上半年非税收入占地方收入比重达到49.33%,超出省厅控制比例10个百分点。

(三)财政支出增长较快

财政部门认真落实积极的财政政策,加强支出预算执行管理,积极盘活财政存量,加强资金统筹,保障民生等重点支出需求。

一般公共预算支出272075万元,增长27.46%,高出全市平均增幅3.3个百分点。支出总体进度较快,但各大类支出进度不均衡,14大类支出未达50%重点支出保障有力,教育、科技、医疗卫生与计生、社会保障和就业、节能环保、农林水、保障性住房等重点支出完成21亿元,占一般公共财政支出的78%

六、上半年开展的主要工作

(一)财政收入组织有力。今年以来,面对“营改增”税制改革等政策性减收带来的不利影响,我局始终把组织收入摆在财政工作的首要位置,充分运用积极的财政政策,组织抓好财政收入,确保完成双过半任务。一是狠抓收入考核。制定严格的奖罚措施,强化考核兑现,将全年征收任务逐月一次性分配到征收单位,每月累计增幅不低于5%,实时进度一季度不能低于22%、二季度不能低于48%、三季度不能低于70%、四季度保证全年任务完成。二是狠抓收入征管。紧紧围绕全县财政收入任务和增长目标,进一步完善财税库银联系协调工作机制,健全收入分析运行机制,加强收入调度,强化收入分析,构筑综合治税平台,积极采取征管措施,挖掘增收潜力,确保财政收入依法征管、均衡入库。三是狠抓非税管理。通过财政票据电子化管理改革,进一步规范单位用票行为,切实发挥“以票控费、以票促收”作用。上半年,全县财政非税收入累计完成21509万元,同比增加3944万元,增长22.45%

(二)民生事业有效保障。1-6月份,全县民生支出完成21.44亿元,同比增加4.13亿元,增长23.86%,占全县一般公共预算支出的78.81%。其中:社会保障和就业完成7.77亿元,增长80.16%;教育完成7.73亿元,增长30.12%;医疗卫生与计划生育完成2.85亿元,增长6.13%;农林水完成2.63亿元,增长6.48%。大力推进脱贫攻坚,发挥财政职能,加大投入力度,县级财政投入扶贫资金4100万元;整合涉农资金,发挥财政资金在脱贫攻坚中的主导作用和聚集效应,上半年共统筹整合到位各级财政涉农资金22162.35万元。开展了农村低保精准识别工作,6月份对全县农村低保全面清理,做到应保尽保,应退尽退,改过去以人施保为以户施保,农村低保兜底保障与精准扶贫二线合一,保障标准由原来的每月242元,提高到每月266元,为我县扶贫攻坚提供强有力的支撑。进一步巩固和完善“一卡通”发放工作,对全县所有惠农补贴对象信息进行全面校正,上半年通过“一卡通”信息平台发放各类惠农补贴1322批次4084万元。推进保障性安居工程建设,今年棚户区改造计划1020套,争取上级资金2300万多元,加大对廉租房分配入住力度,现已入住达10570户。大力支持就业和再就业,今年全县共举办了三次大型人才招聘会,成功介绍就业960人,农村劳动力转移就业3.4万人,失业人员再就业1430人。服务企业发展,积极为全县14个企业申报技术改造、创新等方面资金,已到位资金568万元。

(三)财政管理改革创新。一是组织开展“财政管理年”活动。起草了《祁东县关于开展“财政管理年”活动的实施方案》,在充分征求相关单位意见的基础上提请县政府通过印发。活动通过实施“五个规范”即规范收入管理,规范预算管理,规范支出管理,规范预算评审、预算绩效与政府采购管理,规范单位理财行为,来达到执法规范化、管理科学化、工作标准化、支出精细化、监督经常化的“五化”目标。目前,各项工作正在有序推进中。二是全面推行财政票据电子化管理改革。投资100多万元用于软硬件建设,网络升级,以及票据电子化的互联互通,保证了财政票据电子化改革的顺利进行。截止5月底止,全县所有有非税收入的单位包括乡镇已全部实行票据电子化,提前半年完成省定目标任务,全县已实现非税收入票据电子化管理的单位达86个。三是加大财政专户清理力度,根据《湖南省财政厅转发财政部关于进一步清理规范地方财政专户的通知》要求,今年上半年撤销了退耕还林、一事一议财政奖补资金专户、就业专户、低保资金专户、安全饮水专户及其他专户,使财政专户基本控制在财政部核准的范围内。四是强化政府采购管理, 积极扩大政府采购规模,狠抓采购程序规范、采购上限价审查、采购质量验收等重要监督环节,确保了政府采购过程公开透明。上半年完成采购金额7759万元,单位采购预算为8106万元(其中:招标采购公告发布前通过市场调查已核减预算467万元),共计节省资金814万元。五是继续推行财政投资评审制度。16月,共审核预决算项目321个,送审金额10.12亿元,审定金额8.16亿元,审减金额1.96亿元,审减率19.4%。六是继续开展财政系统“雁过拔毛”式腐败问题专项整治工作,到6月底止,发现并上报“雁过拔毛”式腐败问题案例2个。七是继续开展烟花爆竹企业退出关闭工作。圆满完成21个烟花爆竹企业退出后工房拆除工作,消除安全隐患。八是做好会计基础服务工作。上半年通过《湖南省会计从业人员信息管理系统》平台已为今年考试合格的10人办理了会计从业资格证书、办理补证2人、办理到期定期换证21人、办理人员调入13人、调出2人和会计人员信息变动9人次。

(四)自身建设持续推进。一是加强机关党的建设。推进“两学一做”学习教育常态化制度化,严格落实党建工作责任,坚持“三会一课”制度,制定全年工作要点,签订了目标责任书。始终把党风廉政建设摆上重要议事日程,在全县财政工作暨党风廉政建设工作大会上,局党组与机关各股室、各单位及各乡镇(街道)财政所签订了党风廉政责任书。二是扎实召开“两学一做”专题民主生活会。各领导班子成员紧紧围绕“两学一做”和“四讲四有”要求,结合个人实际认真对照检查,开展批评与自我批评,经受了一次严格的党内生活洗礼。三是强化党性教育。按照“两学一做”学习教育常态化要求,我局定期组织学习党章党规和习总书记系统重要讲话精神,局党组书记和党组副书记分别给全体党员干部上了党课。同时,认真组织学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党问责条例》,并邀请县纪委领导为机关全体干部职工上廉政党课。四是注重教育培训。4月,组织全县25个财政所负责人、总会计、单位会计、出纳共89人进行了3天的内控知识培训。培训后举行了结业考试,考试过程实行全程监控,对获得前三名的团体、前20名的个人进行了表彰通报。

肯定成绩的同时,更要充分认识到,财政运行中还存在诸多困难和问题,一是财政增收基础不牢。由于缺乏支柱产业和大骨干企业支撑,财政收入增长主要依赖于投资拉动,实体经济对收入贡献率低,今年要完成全年收入任务困难重重;二是支出压力大。全年新增支出因素较多,工资制度改革、精准脱贫、地方政府债务还本付息等,致使财政支出压力很大;三是财务管理工作须持续加强。财政资金使用监管制度还不健全,绩效评价作用有待进一步提高,财政内部管理、内部监督制度要进一步完善等等这些,应引起高度重视,认真加以解决。

    七、下半年工作重点

(一)严控收入质量。一是抓征收,举全县之力,想非常之策,加强部门间组织协调,确保税收均衡足额入库。加大考核力度,将财政收入任务完成情况与资金调度和经费拨付挂钩,确保财政收入任务圆满完成。二是强管理,加强税收分析,加大对重点行业、重点工程、重大项目税收的监控,做到应收尽收。加大税收稽查评估检查力度,加强与有关部门协调配合,形成强大的查处合力,促进全县经济与税收秩序进一步好转。三是调整收入结构,提高收入质量。坚决落实省厅提出的严控收入质量要求,挤干非税收入水份,全年非税收入占地方收入的比重不得突破39.3%。非税收入压减后形成的收入缺口要通过税收超收弥补,确保收入预期目标圆满实现。

(二)全面加快预算执行。对照2017年湖南省市县财政收支考核暂行办法,重点做好:提高一般公共预算年初支出预算到位率;优化收支结构,提高收入质量,提高重点支出占比和人均重点支出;盘活存量资金,积极清理往来;开展债务清理和违法违规举债整改工作。

(三)控支出保平衡。合理界定公共财政供给范畴,有保有压。政策性刚性支出、民生事业需求必需优先保障供给;大型建设类项目尽可能少挤占财力,通过市场化方式运作推进。继续压缩一般性支出和“三公”经费,降低行政运行成本。分析收支变化,及时调整预算,尽力做到决算收支平衡。

(四)做好2016年同级财政审计存在问题的整改工作。根据审计报告提出的问题,认真研究分析,从体质机制、财政管理层面查找原因,提出具体整改措施,明确整改期限,取得实际整改成效,形成整改报告,回复县审计局,并向人大常委会专题汇报。