目录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分
一、部门收支总体情况
二、一般公共预算拨款支出预算
三、关于2019一般公共预算明细情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、专户管理的非税收入支出情况
六、政府经济科目支出情况
七、部门经济科目支出情况
八、“三公”经费预算情况说明
九、政府性基金预算支出
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、2019年财政拨款收支总表
五、2019年一般公共预算拨款支出明细表（部门经济分类）
六、2019年一般公共预算拨款支出明细表（政府经济分类）
七、专户管理的非税收入支出预算表
八、2019年经费支出明细表（部门经济分类）
九、2019年经费支出明细表（政府经济分类）
十、2019年“三公”经费预算表
十一、2019年政府性基金支出明细表
十二、2019年项目支出绩效目标表
十三、2019年整体支出绩效目标表
十四、政府采购预算表
第一部分：单位概况
一、单位职能职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关集贸市场管理的法律、法规和规章。
（二）维持市场秩序，做好治安保卫工作，调节纠纷。
（三）负责各市场内房屋、摊位的出租经营设施的维修更新改造和其他经营条件的改善。
（四）负责公告物价部门规定的商品价格和服务收费标准。（五）负责市场清洁卫生，保持场容整洁，负责市场的资料统计。
二、机构设置及部门预算单位构成
祁东县市场管理服务中心是正科事业编制单位。至2018年10月有干部职工171人，在职在岗153人，退休18人。在职在岗人员中，有77人为财政全额拨款事业编制，76人为自收自支的事业编制。
祁东县市场管理服务中心机关设5个内设机构：办公室、监管股、业务股、人事股、财务股；下设12个市场管理服务所：城东所、城西所、城南所、城北所、城中所、河州所、归阳所、双桥所、白地市所、黄土铺所、步云桥所、太和堂所按有关规定设置。
祁东县市场管理服务中心只有本级预决算，没有其他二级预决算单位，因此纳入2018年部门预算编制范围的只有本级。
第二部分 2019年度部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
按照综合预算的原则，祁东县市场管理中心全额财政拨款人员77人收入支出纳入部门预算管理。其他76人自收自支人员收入支出未纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
1、收入预算。祁东县市场管理服务中心2019年年初预算数957.4万元，其中一般公共预算拨款757.4万元。财政专户管理的非税收入拨款200万元。无政府性基金拨款，无无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额。
2、支出预算:2019年支出预算957.4万元，其中：基本支出847.4万元，占86.63%；项目支出128万元，占13.37%。支出保证祁东县市场管理服务中心基本运行经费，也包括为履行部门职能职责而列出的专项经费。
二、一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
祁东县市场管理服务中心2019年财政拨款收入年初预算数757.4万元，较2018年预算数增加59.14万元，增加6.18%，主要原因是单位职工工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）支 出 489.29万元，占全年64.6%；社会保障和就业（类）支出92.04万元， 占全年12.15%；卫生健康（类）支出17.48万元，占全年2.31%；住房保障（类）支出 30.59万元，占全年4.04%；项目（类）支出128万元，占全年16.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算当年拨款 757.4万元，具体使用情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）行政运行（类）支 出。
2019年初预算为489.29万元，2018 年预算463.38万元，增加25.91万元，增加预算的原因是工资上调。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2019年初预算为92.04万元，2018年预算为 81.86万元，增加10.18万元，增加 11.06%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
2019年初预算为17.48万元，2018年预算为 16.37万元，增加1.11万元，增加6.35%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年初预算为30.59万元，2018年预算为28.56万元，增加2.03万元，增加6.63%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调。
5.项目类支出
（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出
2019年预算为30万元，2018年预算为30万元，2019年预算数与2018年预算持平。
（2） 一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）商品服务支出（项）
市场建设维护2019年预算为98万元，2018年预算为98万元，2019年预算数与2018年预算持平。
三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明
2019年一般公共预算拨款支出 757.4万元，具体安排情况如下：
（一）部门经济分类支出情况
1、基本支出629.4万元，占2019年一般公共预算拨款支出的83.1%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：
（1）2019年工资福利支出预算为607.15万元，具体包括：基本工资277.75万元、地方津贴补贴159.28万元、奖金23.15万元、乡镇工作补贴6.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.04万元、 职工基本医疗保险缴费17.48万元、住房公积金30.59万元。
（2）2019年一般商品和服务支出预算为22.25万元，主要包括办公费3.45万元、差旅费6.5万元、公务接待费5万元、公车运行维护费1万元、其他商品和服务支出6.3万元。
2、项目支出128万元，占2019年一般公共预算拨款支出的16.9%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：
2019年专项商品和服务支出预算为128万元，主要是市场建设维护98万元，农村综合改革支出30万元。
（二）政府经济分类支出情况
1、基本支出629.4万元，占2019年一般公共预算拨款支出的83.1%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：
（1）2019年工资福利支出预算为607.15万元，具体包括：基本工资277.75万元、地方津贴补贴159.28万元、奖金23.15万元、乡镇工作补贴6.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.04万元、 职工基本医疗保险缴费17.48万元、住房公积金30.59万元。
（2）2019年一般商品和服务支出预算为22.25万元，主要包括办公费3.45万元、差旅费6.5万元、公务接待费5万元、公车运行维护费1万元、其他商品和服务支出6.3万元。
2、项目支出128万元，占2019年一般公共预算拨款支出的16.9%，是单位为了各市场内房屋、摊位的出租经营设施的维修更新改造和其他经营条件的改善及市场内清洁卫生，保持场容整洁等工作而发生的支出，具体安排如下：
2019年专项商品和服务支出预算为128万元，主要是市场建设维护98万元，农村综合改革支出30万元。
四、财政拨款收支预算情况
祁东县市场管理服务中心2019年财政拨款收入预算数957.4万元，收入为一般预算拨款和非税返回款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款757.4万元，占79.11%；纳入预算管理的非税收入款200万元，占20.89%。
祁东县市场管理服务中心2019年财政拨款支出预算数957.4万元，其中：工资福利支出689.29万元、社会保障和就业支出92.04万元、医疗卫生与计划生育支出17.48万元、住房保障支出30.59万元、项目支出128万元。
五、专户管理的非税收入支出预算情况
祁东县市场管理服务中心无专户管理的非税收入支出预算。
六、政府经济科目支出情况
2019年政府经济科目支出957.4万元，支出较2018年预算数898.26万元，增加59.14万元，增加6.18%。主要原因是工资上调，增加部分住房公积金和机关事业单位基本养老保险缴费方面的开支。其中：
（一）基本支出829.4万元：
1、机关工资福利支出预算为807.15万元，比2018年度预算数745.86万元，增加61.29万元，增加7.59%。
2、机关商品和服务支出预算为22.25万元，比2018年度预算数24.4万元，减少2.15万元，减少9.66%。
（二）项目支出预算为128万元：
2019年专项商品和服务支出预算为128万元，与2018年度预算数128万元持平。
七、部门经济科目支出情况
2019年政府经济科目支出957.4万元，支出较2018年预算数898.26万元，增加59.14万元，增加6.18%。主要原因是工资上调，增加部分住房公积金和机关事业单位基本养老保险缴费方面的开支。其中：
（一）基本支出829.4万元：
1、机关工资福利支出预算为807.15万元，比2018年度预算数745.86万元，增加61.29万元，增加7.59%。
2、机关商品和服务支出预算为22.25万元，比2018年度预算数24.4万元，减少2.15万元，减少9.66%。
（二）项目支出预算为128万元：
2019年专项商品和服务支出预算为128万元，与2018年度预算数128万元持平。
八、 “三公”经费预算情况说明
祁东县市场管理服务中心2019 年 “三公”经费预算数为6万元，比2018年预算数10万元减少4万元，减少40%，主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。其中，公务接待费5万元，比2018年预算数5万元减少0 万元；公务用车运行费 1 万元，比2018年预算数5万元减少4万元；因公出国（境）费0万元。公车保有量1台。
九、政府性基金预算支出
2019年政府性基金支出预算数为0。
十、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2019年运行经费一般服务预算拨款为22.25万元，主要包括办公费3.45万元、差旅费6.5万、公务接待费5万元、公车运行维护费1万元和其他商品和服务支出6.3万元。
比2018年预算数24.4万元万元，减少2.15万元，减少9.66%。主要原因是:人员减少，减少了部分经费。
（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，祁东县市场管理服务中心机关本级预算单位账面共有车辆1辆，单价约15万元，。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（四）绩效目标设置情况：2019年祁东县市场管理服务中心整体支出绩效目标957.4万元，其中：基本支出829.4万元，项目支出128万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款757.4万元，纳入预算管理的非税收入拨款200万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
2019年祁东县市场管理服务中心项目支出绩效目标128万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 部门预算公开表格
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）
六、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
七、专户管理的非税收入支出预算表
八、2019年经费支出预算表（部门经济分类）
九、2019年经费支出预算表（政府经济分类）
十、2019年“三公”经费预算表
十一、2019年政府性基金支出明细表
十二、2019年项目支出绩效目标表
十三、2019年整体支出绩效目标表
十四、政府采购预算表
（公开表格附后）