祁东县市场管理服务中心2018年决算报表说明
目录
第一部分 单位概况
一、单位职能职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算收入支出决算情况
十、关于2018年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项
第三部分 名称解释
第四部分 2018年度部门决算表(公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职能职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关集贸市场管理的法律、法规和规章。
（二）维持市场秩序，做好治安保卫工作，调节纠纷。
（三）负责各市场内房屋、摊位的出租经营设施的维修更新改造和其他经营条件的改善。
（四）负责公告物价部门规定的商品价格和服务收费标准。（五）负责市场清洁卫生，保持场容整洁，负责市场的资料统计。
二、机构设置及部门预算单位构成
祁东县市场管理服务中心是正科事业编制单位。至2018年12月有干部职工176人，在职在岗158人，退休18人。在职在岗人员中，有79人为财政全额拨款事业编制，79人为自收自支的事业编制。
祁东县市场管理服务中心机关设5个内设机构：办公室、监管股、业务股、人事股、财务股；下设12个市场管理服务所：城东所、城西所、城南所、城北所、城中所、河州所、归阳所、双桥所、白地市所、黄土铺所、步云桥所、太和堂所按有关规定设置。
祁东县市场管理服务中心只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有祁东县市场管理服务中心本级。
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入849.8724万元，较2017年决算数2080.5426万元，减少1230.6702万元，减少244.81%；2018年总支出849.8724万元，较2017年决算数2080.5426万元，减少1230.6702万元，减少244.81%。收入和支出减少的主要原因是：减少了对企事业单位的补贴事业单位补贴开支。
二、收入决算情况说明
2018年度共收入849.8724万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出决算849.8724万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出721.8724万元，占全年支出的84.94%；项目支出为128万元，占全年支出的15.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入849.8724万元，较2017年决算数2080.5426万元，减少1230.6702万元，减少244.81%；2018年财政拨款收入849.8724万元，较2017年决算数2080.5426万元，减少1230.6702万元，减少244.81%。收入和支出减少的主要原因是：减少了对企事业单位的补贴事业单位补贴开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年财政拨款收入849.8724万元，较2017年决算数2080.5426万元，减少1230.6702万元，减少244.81%；2018年财政拨款收入849.8724万元，较2017年决算数2080.5426万元，减少1230.6702万元，减少244.81%。收入和支出减少的主要原因是：减少了对企事业单位的补贴事业单位补贴开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出849.8724万元，主要用于：一般公共服务支出614.2042万元，占全年支出的72.26%；社会保障和就业支出186.4247万元，占全年支出的21.94%；医疗卫生与计划生育支出17.4149万元，占全年支出的2.05%；住房保障支出1.8286万元，占全年支出的0.22%，农村综合改革30万元，占全年支出的3.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出预算数为898.26万元，决算数849.8724万元，决算数较年初预算数减少48.3876万元，减少5.69%。其中：
1.一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为590.26万元，支出决算为614.2042元，完成年初预算的 104.06%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加了预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为:81.86万元，支出决算为 186.4247万元，完成年初预算的 127.74%。决算数大于预算数的主要原因是缴了2016、2017年机关事业单位基本养老保险缴费。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为16.37万元，支出决算为17.4149万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，追加部分预算。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为28.65万元，支出决算为 28.60 万元，完成年初预算的99.83%。决算数和预算数基本持平。
5.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为30万元，支出决算为30万元，预算数和决算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算849.8724万元，其中：
1、人员经费支出767.5744万元，占基本支出的90.31%。包括：基本工资300.8928万元、津贴补贴199.8693万元、奖励金0.784万元、机关事业单位基本养老保险费186.4247万元、职工基本医疗保险缴费17.4149万元、住房公积金28.60万元、其他工资福利支出28.95万元，对个人和家庭的补助中抚恤金0.51万元，工伤保险4.1287万元。
2、日常公用经费支出52.298万元，占基本支出的6.16%，其中包括：办公费2.1178万元、水费1.92万元、电费3.3187万元、差旅费3.2175万元、维修（护）费22.3902万元、培训费0.27万元、公务接待费2.6446万元、公车运行费6.755万元、工会经费2.109万元、委托业务费3.708万元、租赁费0.4万元、其他商品和服务支出3.4472万元。
3、农村综合改革经费支出30万元，占基本支出的3.53%。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
祁东市场管理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为849.8724万元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）祁东市场管理服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算数为9.3996万元，完成预算的94%，其中：公务接待费2.6446万元，占26.45%；公车运行维护费6.755占67.55%，无因公出国（境）费，无公务用车购置。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，本单位一定认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数9.3996万元，比2017年13.757万元减少4.3574万元，减少46.36%。其中公务接待61批次，526人次，公务接待费支出决算为2.6446万元，比去年6.8万元，减少4.1554万元，减少157.13%;2018年公务用车运行费支出决算为6.7550万元，比2017年6.957万元减少0.202万元，减少2.99%;因公出国（境）费支出决算为0，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0，与去年持平；公务接待费、公车运行费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制支出。公车保有量1台。
九、政府性基金预算收入支出决算情况
祁东县市场管理服务中心政府性基金预算收入支出决算为0。
十、关于2018年度预算绩效情况说明
1.根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2018年度决算开展了自评，预算数为898.26万元，支出决算数为849.8724万元，完成了预算的94.61%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
2根据祁东县财政预算项目绩效管理要求，我单位对2018年度项目决算开展了自评，预算数为30万元，支出决算数为30万元，完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
十一、其他重要事项
4、（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，祁东县市场管理服务中心运行经费支出139.08万元，其中包括：办公费2.1178万元、水费1.92万元、电费3.3187万元、差旅费3.2175万元、维修（护）费22.3902万元、培训费0.27万元、公务接待费2.6446万元、公车运行费6.755万元、工会经费2.109万元、委托业务费3.708万元、租赁费0.4万元、其他商品和服务支出3.4472万元。
比2017年201.03万元减少61.9456万元，减少44.54%，收入和支出减少的主要原因是：市场维修费用减少。
（二）政府采购支出情况。
祁东县市场管理服务中心无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
祁东市场管理服务中心有公务用车1台，价值约15万元,公车主要用于单位公务活动，比如去城乡农贸市场监管维修等。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。
（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。
第三部分 名称解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2018年度部门决算表(公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表