祁东县文化市场综合执法大队
2018年度部门决算公开
2019.6.22
目录
第一部分祁东县文化市场综合执法大队单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分祁东县文化市场综合执法大队2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分祁东县文化市场综合执法大队2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 祁东县文化市场综合执法大队单位概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家关于文化（文物）、体育、广播影视、新闻出版，版权管理的方针政策和法律法规，并组织开展有关宣传活动；拟订全县文化市场、体育行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。
（二）负责对全县文化、体育市场实施监督检查，依法行使行政处罚，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查。
（三）负责对新闻出版活动实施监督检查，查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规行为；负责查处非法出版活动和非法出版物；查处报刊社、通讯社驻本县记者站和分支机构违法违规活动；查处内部资料性出版物出版过程中的违法违规行为；查处数字出版业的违法违规行为。
（四）负责对演出市场、娱乐市场，艺术品市场、经营性文化艺术培训市场、互联网上网服务场所、电子游戏场所等至营活动实施监督检查，并查处其违法违规经营活动。
（五）负责查处非法设立广播电视机构、非法安装和使用卫星电视广播地面接收设施、非法接收和传递境外卫星电视节目的行为；负责查处广播电影电视制作、播出和经营中的违法违规行为。
(六）负责对版权市场实施监督检查，查处侵权盗版行为；查处网络信息传播中的违法违规行为。
（七）开展文物市场行政执法，负责查处文物经管市场造法案件；协助配合有关部门查处文物犯罪重大案件；整顿规范文物市场。
（八）负责组织全县性文化、体育市场治理专项行动。
（九)在县“扫黄打非”领导小组的指导下，落实本县城内“扫黄打非”相关工作。
（十）负责提请发证机关并参与实施吊销文化市场类许可证的行政处罚。
（十一）负责对县文化市场行政执法人员的业务培训、考核评比工作，负责对全县文化市场从业人员进行有关法律法规知识的培训工作。
（十二）负责受理并查处对文化市场违法行为的投诉、举报；负责全县文化市场综合执法行政复议和行政诉讼的相关工作。
（十三）承办县文体广电新闻出版局交办的其他任务。
二、机构设置
祁东县文化市场综合执法大队4个内设机构：办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队。
县文化市场综合执法大队全额拨款事业编制35名，其中：大队长1名，副大队长3名；各队（室）设负责人各1名。
只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有祁东县文化市场综合执法大队本级。
第二部分祁东县文化市场综合执法大队2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 祁东县文化市场综合执法大队2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入374.78万元。比上年318.23万元增加17.77%。总支出372.02万元，比上年318.23万元增加16.9%。增加原因主要是人员调资和执法经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入374.78万元，全部为财政拨款收入.
三、支出决算情况说明
2018年本年支出372.78万元中，结转下年2.76万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入374.78万元，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出372.02万元，结余2.76万元。无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出减少原因主要是人员调资和执法经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出372.02万元，占本年支出的100%，比上年增加16.9%。财政拨款支出增长原因主要是人员调资和执法经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，文化体育与传媒支出305.15万元，占本年支出的82.03%；社会保障和就业支出46.5万元，占本年支出的12.5%；医疗卫生与计划生育支出7.4万元，占本年支出的1.99%；住房保障支出12.96万元，占本年支出的3.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。 2018 年预算281.57万元，决算数为287.15万元，完成预算的101.98%。大于的原因是人员工资增加。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）。 2018 年预算0万元，决算数为18万元。增加原因是年初未作预算，因工作需要，追加部分人员工资增加其他文化支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年预算为 34.6万元，决算数为37.04万元，完成预算的107.05%。大于预算的原因是人员工资增加，追加部分机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年预算为 8.35万元，决算数为8.95万元，完成预算的107.19%。大于预算的原因是人员工资增加，追加部分机关事业单位职业年金缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2018年预算为 0万元，决算数为0.51万元。大于预算的原因是因工作需要，追加死亡抚恤支出。
6.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年预算为 6.93万元，决算数为7.41万元，完成预算的106.93%。大于预算的原因是因工资上调，追加行政单位医疗支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年初预算为12.12万元，2018年预算为10.64万元，决算数为12.96万元，完成预算的106.93%。大于预算的原因是因工资上调，追加住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出372.02万元，基本支出中人员经费325.97万元，占基本支出的87.62%，日常公用经费46.05万元，占基本支出的12.38%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出3.52万元，完成预算的100%。其中：
（1）公务接待费支出3.52万元，占全年100%，与预算持平。公务接待人数为704人数，批次为108批次。
（2）无公务用车购置及运行费，与预算持平。本单位公务用车保有量为0台。
（3）无因公出国（境）费，与预算持平。
2017年三公经费决算数为3.35万元，2018年决算数比17年决算数少0.03万元，原因是：严格按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，县委及各单位严控因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
祁东县文化市场综合执法大队整体支出绩效目标372.02万元，其中：基本支出372.02万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款372.02万元。严格按照县政府要求，认真组织开展了2018年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2018年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。在县委、县政府的领导的精心指导下大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。
2018年祁东县文化市场综合执法大队在市局、县委、县政府的领导的精心指导下，深入贯彻落实党的十九大精神，按照“执法为民”活动的要求，以助力“五个祁东”建设为目标，以“忠诚卫士”行动为引领，认真履职，加大执法监管，全年我们出动执法人员10285人次，检查文化场所2057家次，立案121件，结案121件，同比增加17.29%，（其中网上办结91件，网吧86件，歌舞娱乐场所9件，印刷3析、网络案件4件，音像3件，电游3件，培训机构5件，书店12件），没收出版物5202册，停业整顿12家次，打击了文化市场违法行为，确保了文化安全和文化健康繁荣发展。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，祁东县文化市场综合执法大队2018年度机关运行经费支出46.05万元，比2017年的75.62万元减少39.1%万元，减少原因主要是车辆减少，公用经费减少。
（二）政府采购支出情况。本单位2018 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。无固定资产房屋，公务用车无。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。
（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门改革后相关信息。
第四部分、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。