目录

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第三部分  名称解释

第四部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

收入支出决算总表

收入支出决算表

收入决算表

四、支出决算表

五、基本支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十二、 财政专户管理资金收入支出决算表

十三、 资产负债简表

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

根据祁编[2012]42号文件规定，主要职责是：
    1、宣传贯彻落实交通工程质和安全监督管理工作方针、政策、法律、法规以及技术标准；
    2、负责全县财政投融资的公路、码头、车站、航道等建设和养护工程质量与安全的监督管理，负责监督全县交通工程造价试验检测负责对全县交通建设施工企业进行信誉等级评估；
    3、监督检查交通工程建设各行业行为和从业单位资质信誉及质量行为：参与全县路、码头、车站、航道等工程招投标工作及该项目的交、竣工验收；按照管理全县公路、水路等工程建设单位质量和安全生产监督、持交工工程安全评审；
    4、按照管理权限组织交通工程质量和安全事故调查工作，依法查处违反交通工程质量和安全行政管理的行为负责全县交通建设项目的定额与造价管理；
    5、负责全县交通建设市场的监督管理和交通建设材料价格信息管理；负责全县交通建设质量、造价争议的调解和仲裁；负责全县交通工程质量业务指导；

 6、承办县政府、县交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县交通工程质量安全监督站内设机构包括：本部门机构由机关本级和5个股室组成。核定全额事业编制28个，所长1名，副所长3名，股室负责人5名。机关后勤服务财政全额拨款事业编制3名，人员只出不进。

（二）决算单位构成。祁东县交通工程质量安全监督站2018年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入2,169,695.64元，较2017年决算数3,578,480.00元，减少1,408,784.36元，减少39.37 %；2018年总支出2,169,695.64元，较2017年决算数3,578,480.00元，减少1,408,784.36元，减少39.37%。收入和支出减少的主要原因是：减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

2018年度共收入2,169,695.64元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算2,169,695.64元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出2,169,695.64元，占全年支出的100%；项目支出为0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入2,169,695.64元，较2017年决算数3,578,480.00元，减少1,408,784.36元，减少39.37%；2018年财政拨款支出2,169,695.64元，较2017年决算数3,578,480.00元，减少1,408,784.36元，减少39.37%。收入和支出减少的主要原因是：减少项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计2,169,695.64元，较2017年决算数3,578,480.00元，减少1,408,784.36元，减少39.37%。支出减少的主要原因是：减少项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,169,695.64元，主要用于：社会保障和就业支出218368元，占全年支出的10.06%；医疗卫生与计划生育支出43693.76元，占全年支出的2.01%；交通运输支出1831144元，占全年支出的84.4%；住房保障支出76489.08元，占全年支出的3.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算数为2,169,695.64元，决算数2,169,695.64元，决算数较年初预算数增加0万元，增加0%。其中，

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为212500元，支出决算为218368元，完成年初预算的102.76%。决算大于预算的原因是，工资上调，年中追加预算。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为42500元，支出决算为43693.76元，完成年初预算的102.81%。决算大于预算的原因是，工资上调，年中追加预算。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1910900元，支出决算为1831144元，完成年初预算的95.83%。决算小于预算的原因是，年中人员调动，预算作了调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74400元，支出决算为76489.08元，完成年初预算的102.81%。决算大于预算的原因是，工资上调，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,169,695.64元，其中：

1、   人员经费支出1773105.65元，占基本支出的81.72%。包括：基本工资620485元、津贴补贴354917元、奖金292479元、伙食补助费0元、机关事业单位基本养老保险费218368.8元、职工基本医疗保险缴费83404.77元、住房公积金193651.08元、其他工资福利支出3800元。

2、   公用经费支出396589.99元，占基本支出的18.28%，其中包括：办公费30347.99元、印刷费72094元、水费0元、电费15000元、差旅费90660元、维修（护）费30993元、公务接待费11874元、培训费1516元、劳务费16650元、工会经费42580元、公务用车运行维护费20000元、其他交通费34875元。

七、   一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为0。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为31874元，支出决算数为31874元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为11874元，支出决算为11874元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算 0  万元，支出决算为   0万元，。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20000元，支出决算为20000元，完成预算的 100  %，与预算持平的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少88630。78元，减少（增长）76.97%,减少（增长）的主要原因是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11874元，占37.25%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20000元，占61.75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11874元，全年共接待来访团组20个、来宾 214 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20000元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费20000元，主要是交通质量检查巡察方面的支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算收入支出决算为0。

十、关于2018年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2018年度预算开展了自评，预算数为2,169,695.64元，支出决算数为2,169,695.64元，完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，机关运行经费支出为0元，因为本单位是事业单位。

（二）政府采购支出情况。本单位2018年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）一般性支出。本单位2018年度会议费为0元，培训费1516元，用于开展交通安全质量检查方面的培训，人数12人，内容为交通质检培训。

（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。

第三部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    九、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十二、 财政专户管理资金收入支出决算表

十三、 资产负债简表

(公开表格附后）

祁东县交通工程质量与安全监督管理所

祁东县祁东县交通工程质量与安全监督管理所2018年度部门决算.XLS

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