目 录
第一部分祁东县农机局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分祁东县农机局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分、名称解释
第四部分、祁东县农机局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 祁东县农机局单位概况
一、 部门职责
（一）负责贯彻执行国家、省、市发展农业机械化的法律、法规、方针政策和管理办法；提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划、年度计划及技术措施的建议，经批准后组织实施。
（二）负责全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；指导农业机械基层服务组织，制定并实施有关服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。
（三）根据国家农业机械化产业结构调整，提高农业机械生产、普及和应用水平；组织实施农业机械购置补贴政策。
（四）拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，组织开展全县农业机械化技术培训工作，参与拟订有关农业机械化科技工作的规范性文件；组织重大农业机械科研和技术推广项目的科学遴选及实施；组织农业机械行业职业技能开发；按照农业机械安全行驶和作业的要求，加强农村机耕道路规划、建设和维护等工作。
（五）参与实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全道路工作；协助配合有关部门做好农业机械产品质量检验、鉴定、认证工作。
（六 ）提出发展农业业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。
（七）负责有关农业机械化法律法规政策的贯彻落实；拟订全县农业机械化产业发展计划和措施并组织实施；负责以农业机械供应、维修、作业市场进行管理；指导农业机械技术和农业机械交易市场建设；组织农业机械产品适用性试验、推广鉴定。
（八）负责农业机械系统固定资产管理 ，对系统内的重点建设、技术改造、利用外资等项目进行审查，提出立项建议。
(九)承办县委、县人民政府及县农业局交办的其他事项。
二、机构设置
祁东县农机局为全额拨款事业单位，下设推广中心1个，农机监理大队1个，乡镇（街道）农机站25个。局机关内设办公室、计划财务股、人事教育股、科教质量股、农业机械服务股、产业规划发展股、农业机械安全管理办公室。现有职工人数359人 ，退休人员为92人，其中全额拨款人员为234 人，差额拨款人员为89 人，自收自支人员为 36人
祁东县农机局18年决算包含本级和二个下属事业机构(农机推广中心和监理大队)以及25个乡镇农机站(25个站分别是:洪桥农机站、永昌农机站、玉合农机站、金桥农机站、鸟江农机站、归阳农机站、河洲农机站、粮市农机站、白鹤农机站、双桥农机站、过水坪农机站、灵官农机站、风石堰农机站、白地市农机站、马杜桥农机站、黄土铺农机站、石亭子农机站、官家嘴农机站、步云桥农机站、砖塘农机站、蒋农桥农机站、凤岐坪农机站、太和堂农机站、城连墟农机站、四明山农机站)。
第二部分 祁东县农机局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入2352.35万元。比上年减少了10.47%。总支出2352.35万元，比上年减少10.472%。减少原因主要是农机项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入2352.35万元，其中财政拨款收入2291.45万元。事业收入52.8万元，其他收入8.1万元。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出2352.35万元中，基本支出2285.03万元，占本年支出的97.13%。项目支出67.32万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入2291.45万元，比上年减少29.56%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出2291.45万元，比上年减少29.56%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收支出增加原因主要是2018年单位人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2291.45万元，占本年支出的97.41%，比上年增加29.56%，财政拨款支出增加原因主要是2018年人员工资上调。
（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目，社会保障和就业支出380.62万元，占本年支出的16.61%；医疗卫生与计划生育支出105.51万元，占本年支出的4.6%；住房保障支出82.12万元，占本年支出的3.58%；农林水支出1723.20万元，占本年支出的75.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2291.45万元，比年初预算数2001.19万元，增加14.50%。其中基本支出决算数2224.13万元，比年初预算数1854.19万元增加19.95%；项目支出决算数67.32万元，比年初预算数147万元减少79.68万元，与年初预算安排的减少主要是项目实施与结算没有同少，造成项目资金年末没有结转完成。
具体到项级科目的情况：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）社会保障支出（项）决算380.62万元，年初预算安排257.56万，完成预算147.78%，主要是由于农机员和其他人员社会保障和就业支出追加预算。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗保险支出（项）支出决算105.51万元，年初安排105.51预算，完成预算100%。
（3）农林水支出（类）一般行政管理事务（项）支出决算1723.20万元，年初预算安排1556万元，完成预算110.75% 。
（4） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算82.12万元，年初预算安排82.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出2224.13万元，占本年财政拨款支出2291.45万元的97.06%。基本支出中人员经费2131.23万元，占基本支出2224.13万元的95.82%，日常公用经费92.9万元，占基本支出的4.18%。
七，一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
祁东县农机局2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算为0
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出3.8万元，比上年4.5万元减少0.7万元。三公经费支出持平的原因主要是我局较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。其中：
因公出国费为0万元。
公务用车购置及运行维护费支出1万元，比上年减少0.5万元，其中公务用车运行维护费支出1万元，比上年减少0.5万元，年底本单位公务用车保有量为0台。
公务接待费支出2.8万元，比上年减少0.2万元。全年本单位一共接待430人次，71批次。
三公经费支出持平的原因主要是我局较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
九、政府性基金预算收入支出决算情况
祁东县农机局2018年度政府性基金预算收入支出为0。
十、关于2018年度预算绩效情况说明
按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我局2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了农机工作发展。2018年，我局深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作
十一，其他重要事项：
（一）机关运行经费支出情况:祁东县农机局机关运行经费支出92.9万元，其中包括：办公费16.86万元、印刷费18.89万元、、水费1.59万元、电费3.72万元、差旅费3.2万元、维修（护）费1.09万元、租赁费0.21万元、会议费0.78万元、培训费0.6万元、公务接待费2.8万元、劳务费0.9万元、工会经费13.1万元、公务用车费用1万元、其他交通费用8.61万元、其他商品和服务支出19.55万元。
比2017年107.54万元减少14.64万元，减少13.61%，支出减少的主要原因是：机关开支压缩。
（二）政府采购支出情况。祁东县农机局无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。祁东县农机局无公车、无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。
（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分、祁东县农机局2018年度部门决算表 （见 附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
祁东县农机局
2019年6月27日
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