祁东县扶贫开发办公室2018年度决算公开说明

目 录

第一部分  部门慨况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第四部分 名称解释

第一部分祁东县扶贫开发办公室慨况

一、部门职责

（一） 负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫等工作。

（二） 负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作。

（三） 负责会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作。

（四） 负责拟订全县扶贫开发中长期规划和年度工作方案。

（五） 会同有关部门拟订县本级财政涉农资金统筹整合使用方案和年度扶贫专项资金分配方案，指导和检查财政涉农统筹整合使用资金和扶贫专项资金的管理、使用。

（六） 承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。

（七） 承办县扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

（八） 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成情况

  （一）机构设置及职责

祁东县扶贫开发办公室是县政府工作部门，独立核算的正科级行政单位，根据编委核定我办内设6个机构，分别为综合股、考核指导股、行业扶贫股、社会扶贫股、产业规划股，贫困检测股。

（1）综合股。负责机关日常运转。承担信息、档案、会务、人事、接待、收发、保密、机要、后勤、资产管理及办政务公开等工作；负责工作计划、工作总结和有关重要文件、领导讲话的起草等工作；负责扶贫领域到信访接待、受理、办理、核查处置工作；负责上级信访交办和批示件受理、办理、核查工作；负责扶贫领域社会舆情的收集和处理工作；负责网络、媒体涉贫舆情的监控、处理工作；负责承担机关保卫；负责机关党群工作；负责机关财务管理工作。

（2）考核指导股。负责县本级脱贫攻坚督查巡查、明查暗访、考核评估、检查验收工作指导，会同有关部门做好全县脱贫攻坚督查巡查、明查暗访、考核评估与检查验收工作；协调督促国、省、市、县发现及交办的问题整改及落实；参与制定县驻村帮扶工作方案，会同县驻村办对驻村工作对进行业务指导和督查，对县驻村帮扶单位进行管理和考核，指导全县结对帮扶工作；负责上级精准脱贫攻坚检查考核验收等日常协调服务工作；负责“三落实”管理系统工作。

（3）行业扶贫股。贯彻《湖南省扶贫开发条例》；提出全县扶贫开发有关政策、措施和重大决策建议；组织开展扶贫开发工作重大调研活动及课题研究；负责扶贫开发宣传和政务信息工作；负责与行业扶贫部门沟通、协调；协调、督促各行业部门落实安居扶贫、健康扶贫、教育扶贫、文化扶贫等政策；参与扶贫政策与农村低保等制度的衔接工作。

（4）社会扶贫股。组织全县“扶贫日”活动，指导协调全县社会各界参与扶贫公益活动；协调有关扶贫捐赠资金和物资；参与贫困地区与社会组织和机构的合作、交流事项；提出全县扶贫公益事业的有关政策建议；加强与县内外公益慈善机构的联系和交流；组织开展扶贫公益项目活动；协调落实“雨露计划”工作；制定扶贫开发科技推广、培训计划；组织实施全县党政干部和扶贫系统的干部扶贫培训；指导乡镇（街道、管理处）扶贫培训工作；协调有关金融部门支持贫困地区、贫困户产业开发以及有关商业银行扶贫贷款及特惠保工作。

（5）产业规划股。根据扶贫开发总体规划，指导全县扶贫开发项目库建设；会同有关部门拟定全县扶贫开发发展纲要和中长期扶贫发展规划，审核各级扶贫开发整体规划和年度实施计划；负责检测中央、省和市财政扶贫专项资金有关重点项目实施；会同有关部门研究、设计、论证、筛选、组织实施和监督中央、省级县财政扶贫资金项目；拟定扶贫开发项目管理办法；负责拟定精准扶贫年度工作方案、年度扶贫专项资金分配方案；检查和指导扶贫专项资金的管理、使用；负责检测相关部门用于生产发展、基础设施、培训、医疗、卫生、文化、旅游、教育等项目的财政扶贫资金的拨付、使用；拟定扶贫开发资金管理办法；参与扶贫开发资金绩效评价工作；协调落实光伏发电等扶贫工作。

（6）贫困监测股。负责全县贫困户信息系统管理、扶贫统计监测、抽样检查和指导管理；指导和监测全县贫困退出工作；按照农村贫困人口扶持标准，承担扶贫对象确定和扶贫对象动态管理工作责任。

（二）决算单位构成情况

祁东县扶贫开发办公室行政编制12名，其中主任1名，副主任2名，正股级数6名，其他机行政编制3名；挂职1名；机关后勤服务全额拨款事业编制1名。目前在编在岗人员14名。从决算单位构成看，祁东县扶贫开发办公室只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有祁东县扶贫开发办公室本级。

第二部分祁东县扶贫开发办公室2018年度部门决算表（所有表格详见附件）

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分祁东县扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入12537.46万元，比上年减少11.74%。总支出12393.67万元，比上年减少12.83%。减少原因是2018年扶贫项目费用相对减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入12537.46万元，全部为财政拨款收入,占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出12393.67万元，其中基本支出970.54万元，占本年支出7.83%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费等；项目支出11423.13万元，占本年支出92.17%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或扶贫事业发展目标而发生的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入12537.46万元，较2017年决算数14010.42万元，减少1472.97万元，减少11.74%；2018年财政拨款支出12393.67万元，较2017年决算数13984.23万元，减少1590.56万元，减少12.83%。收入和支出减少的主要原因是：减少了农林水支出中的其他扶贫项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出12393.67万元，较2017年决算数13984.23万元，减少1590.56万元，减少12.83%。收入和支出减少的主要原因是：减少了农林水支出中的其他扶贫项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出12393.67万元，主要用于：一般公共服务支出4万元，占全年支出的0.033%；文化体育与传媒支出3.5万元，占全年支出的0.028%；社会保障和就业支出8.61万元，占全年支出的0.069%；医疗卫生与计划生育支出1.72万元，占全年支出的0.014%；住房保障支出3.01万元，占全年支出的0.024%；农林水支出12372.83万元，占全年支出的99.832%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算数为255.31万元，决算数12393.67万元，决算数较年初预算数增加12138.36万元，增加97.94%。其中，

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。 

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

2. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为8.61万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 

年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 

年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.农林水支出（类）细分了扶贫和水利2（款）；其他水利支出、行政运行、农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出5（项）

6.1.1农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算为267.63万元，支出决算为949.7万元，完成年初预算的 254.86%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，年中追加了部分公用经费预算。

6.1.2农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为2433万元，完成年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

6.1.3农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为2433万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

6.1.4农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5256.36元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

6.2农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出970.54万元，其中：人员经费105.51万元，占10.87%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费865.03万元，占89.12%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2018年项目收入总计11423.13万元，占本年收入91.3%，较2017年决算数13815.29万元，减少2392.16万元，减少17.32%；支出总计11423.13万元，占本年支出92.17%，较2017年决算数13815.29万元，减少2392.16万元，减少17.32%。收入和支出减少的主要原因有：项目减少，拨款数相应减少；

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

祁东县扶贫开发办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算数为7.89万元，完成预算的99.98%，其中：公务接待费7.89万元，占100%。无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。2018年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作中的督查、考核公务接待等工作量增加，本单位一定认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数7.89万元，共接待22批次，245人次。比2017年的10万元减少2.11万元，减少26.74%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算为0，与去年持平。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0，与去年持平，公务用车保有量为0台。

3. 公务接待费支出决算为7.89万元，比去年10万元，减少2.11万元，减少26.74%。 公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

扶贫办2018年度无政府性基金预算收入支出（公开表格8为空）。  

十、关于2018年度决算绩效情况说明

扶贫办2018年项目支出总计11423.13万元，全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。严格按照县政府要求，认真组织开展了2018年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2018年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。项目各项评价结果为“优”。

2018年部门整体支出绩效自评涉及资金12393.67万元，自评覆盖率达到100%。2018年，扶贫办在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，扶贫办2018年度机关运行经费支出105.51万元，比2017年的67.51万元增加38万元，增加56.29%，增加的主要原因是新增人员经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。扶贫办2018 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。祁东县扶贫开发办公室无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。

第四部分名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020.3.10祁东县扶贫开发办公室2018年部门决算公开表格

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