2018年祁东县新能源局部门决算说明

目 录

第一部分部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

可再生能源开发、利用和大型沼气工程建设；管理煤炭、电力、石油、天然气、风电、光伏和可再生能源；审查、上报煤炭、电力、石油、天然气、风电、光伏和可再生能源建设项目。                                       二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

祁东县能源局坐落在湖南省祁东县建设北路79号，是全额拨款事业单位(参照公务员管理)。现在在职职工15人，退休人员7人，祁东县新能源事务中心机关设3个内设机构：办公室、农村能源建设股、新能源发展股 。

（二）决算单位构成。                                   祁东县新能源事务中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有新能源事务中心本级。
2018年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入支出决算为162.03万元，其中财政拨款为162.03万元。其中：基本支出126.03万元(含人员经费120.53万元，日常公用经费5.5万元），项目支出36万元,收入支出较2017年决算数146.71万元增加15.32万元，增长10.44%。原因是工资上调，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计162.03万元，其中：财政拨款收入162.03万元，占100%；上级补助收入 0万元，占 0 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计148.66 万元，其中：基本支出112.66万元，占 75.78%；项目支出 36 万元，占 24.22%；上缴上级支出 0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计 162.03万元，收入支出较2017年决算数146.71万元增加15.32万元，增长10.44%。原因是工资上调，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 148.66万元，占本年支出合计的100%，支出较2017年决算数146.71万元增加1.95万元，增长1.33%。原因是工资上调，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出148.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）17.33万元, 占11.66%; 医疗卫生与计划生育支出1.59万元, 占1.07%;　农林水支出（类）123.67万元，占83.19%；住房保障支出6.07万元，占4.08%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 167.51万元，支出决算数为 148.66万元，完成年初预算的 88.75 %，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.33万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的 100.00%。

　2.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.47万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的45.82%。决算小于预算的原因是本年度部分职工医疗未当年结清。

3.农林水支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为104.64万元，支出决算为87.67万元，完成年初预算的83.78%。原因是是，因为单位机构调整，人员变动，年中调整了部分预算。

 4. 农林水支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）农村公益事业（项）。

年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.07万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出112.66万元，其中：人员经费107.91万元，占基本支出的 95.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费4.75万元，占基本支出的  4.2 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为  0万元。

公务接待费支出预算 1 万元，支出决算为 1万元，完成预算的 100%，与上年相比减少0.5 万元，减少33.33 %,减少主要原因是公务接待次数和人数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次

2、公务接待费支出决算为 1万元，全年共接待来访团组26 个、来宾 130 人次，主要是新能源建设发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费0 万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门能源局严格按照市政府要求，认真组织局机关及局属各单位开展了2018年度市级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。本年支出148.66 万元，其中：基本支出112.66万元，项目支出  36 万元。全部实行目标管理绩效评价是。自评覆盖率达100%，好评率97%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出 为0元，因为本单位是事业单位。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费0万元；开支培训费 0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县能源生态局.XLS

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