目录
第一部分 单位概况
一、单位职能职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算收入支出决算情况
十、关于2018年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项
第三部分 名称解释
第四部分 2018年度部门决算表(公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 祁东县水利局单位概况
一、部门职责
祁东县水利局是县政府工作部门，为正科级单位。祁东县水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于水利工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：
(一)负责保障水资源的合理开发和利用。拟订全县水利战略规划和决策部署；拟订全县重要江河流域综合、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关规章制度并组织实施。
(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证、防洪评估论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导全县水利行业供水和乡镇（街道、管理处）供水工作。
(三)按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度，并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排的建议并组织指导实施，按权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县水利建设资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
(四) 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用、地下水资源管理保护工作。
(五) 负责节约用水工作。拟订节约用水办法，编制全县节约用水规划，组织制定有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。指导江河、水库及河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水管理以及河湖水系连通工作。负责河道管理工作，监督管理河道采砂工作。
(七) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保护规费征收制度的实施。
(九) 指导农村水利工作。组织开展全县大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
(十)负责水利工程移民管理工作。组织实施水库移民有关政策和水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。
(十一) 负责重大涉水违法事件的核查，协调乡镇（街道、管理处）间、部门间水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责组织全县河道管理区域范围内涉河案件的查处。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
(十二)开展水利科技工作，组织实施全县水利科技发展规划；承办水利科学研究与技术推广应用工作，归口管理全县水利科技项目的立项工作，负责科技成果的申报与奖励工作。负责干部教育、培训工作。
(十三) 负责落实水旱灾害综合防治规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。拟订重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责全县城镇防洪工程规划的编制、修订工作，负责县城区防洪工程建设的管理工作。
(十四)负责本行业领域的应急管理荼，对本行业领域的安全生产工作实施监督管理
(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十六)职能转变。祁东县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、机构设置
根据编委核定，县水务局局机关下设内设股室6个和8个所属事业单位，内设股室分别是办公室、人事科教股、计财股、规划计划股、行政审批服务股，供水管理股。所属事业单位分别是：水利工程建设管理站，小型农田水利建设管理站，机电站，水土保持站，防汛抗旱指挥部办公室、水质监测中心，水行政执法大队、河湖管理中心。
下属水管单位14个，其中准公益性水管单位10个，自收自支事业单位4个；下设24个乡（镇、街道）水电站
三、部门决算单位构成
决算单位共47个：一级决算单位（含水务局本级）33个，二级决算单位14个
（一）一级决算单位
1、水务局本级
2、所属事业单位8个
（1）水利工程建设管理站
（2）小型农田水利建设管理站
（3）机电站
（4）水土保持站
（5）防汛抗旱指挥部办公室
（6）水质监测中心
（7）水行政执法大队
（8）河湖管理中心
3、乡镇水电站24个
（1）洪桥街道水电站
（2）玉合街道水电站
（3）永昌街道水电站
（4）白鹤街道水电站
（5）金桥镇水电站
（6）鸟江镇水电站
（7）粮市镇水电站
（8）河洲镇水电站
（9）归阳镇水电站
（10）过水坪镇水电站
（11）双桥镇水电站
（12）灵官镇水电站
（13）风石堰镇水电站
（14）白地市镇水电站
（15）黄土铺镇水电站
（16）石亭子镇水电站
（17）官家嘴镇水电站
（18）步云桥镇水电站
（19）砖塘镇水电站
（20）蒋家桥镇水电站
（21）凤歧坪乡水电站
（22）太和堂镇水电站
（23）城连墟乡水电站
（24）马杜桥乡水电站
（二）二级决算单位
（1）红旗水库管理所
（2）曹口堰水库管理所
（3）江口水库管理所
（4）上福冲水库管理所
（5）杨家台水库管理所
（6）铁塘桥水库管理所
（7）唐福冲水库管理所
（8）高兴水库管理所
（9）里雅塘水库管理所
（10）源山水库管理所
（11）七碗电灌站
（12）河洲电灌站
（13）城市防洪管理所
（14）白地市供水公司
第二部分 祁东县水利局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入9248.77万元。比上年减少了31.12%。总支出9248.77万元，比上年减少31.12%。减少原因主要是上级水利工程建设项目投资减少。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入9248.77万元，其中财政拨款收入5560.19万元。事业收入3530.16万元，其他收入158.42万元。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出9248.77万元中，基本支出6573.31万元，占本年支出的71.07%。项目支出2675.47万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入5560.19万元，比上年减少43.35%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出5560.19万元，比上年减少43.35%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收支出减少原因主要是2018年上级水利工程建设投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出5560.19万元，占本年支出的60.12%，比上年减少43.35%，财政拨款支出减少原因主要是2018年上级水利工程建设投入减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出5万元，占本年支出的0.09%，社会保障和就业支出375.301万元，占本年支出的6.75%；医疗卫生与计划生育支出88.86万元，占本年支出的1.60%；住房保障支出117万元，占本年支出的2.1%；农林水支出4974.03万元，占本年支出的89.46%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数5560.19万元，比年初预算数3276.71万元，增加69.69%。其中基本支出决算数2887.73万元，比年初预算数2709.71万元增加6.07%；项目支出决算数2675.46万元，比年初预算数567万元，增加371.86%，与年初预算安排的增长主要是上年工程建设项目资金结余结转和年中追加预算安排的河长制工作经费支出。
具体到项级科目的情况：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0，支出决算为5万元完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）关事业单位养老保险缴费支出（项）。
年初预算为334.28万元，支出决算为 348.76万元，增加14.48万元，增加了4%。主要原因是工资上调，增加机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为25.63万元，支出决算为25.63万元，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0，支出决算为0.91万元，增加0.91万元，增加了100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。
5.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为88.86万元，支出决算为 88.86万元，决算数与预算数持平。
6.农林水支出 （类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为2409.13万元，支出决算为5987.15增加3578.02万元，增加了149%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。
7.农林水支出 （类）水利（款） 水利工程建设（项）。
年初预算为164.81万元，支出决算为 167.96万元，增加3.15万元，增加了2%。主要原因是人工工资上调，加强了工程监督。
8.农林水支出 （类）水利（款） 水利工程运行与维护（项）。
年初预算为62万元，支出决算为 219.3万元，增加157.3万元，增加了254%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。
9.农林水支出 （类）水利（款） 水利执法监督（项）。
年初预算为35万元，支出决算为 35万元，决算数与预算数持平。
10.农林水支出 （类）水利（款） 水资源节约管理与保护（项）。
年初预算为20万元，支出决算为 20万元，预决算数与预算数持平。
11.农林水支出 （类）水利（款） 防汛（项）。
年初预算为20万元，支出决算为229万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。
12.农林水支出 （类）水利（款）农田水利（项）。
年初预算为0，支出决算为 294万元，增加294万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。
13.农林水支出 （类）水利（款）农村人畜饮水（项）。
年初预算为0，支出决算为129.9万元，增加129.9万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。
14.农林水支出 （类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0，支出决算为20万元，增加20万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。
15.农林水支出 （类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0，支出决算为 48.64万元，增加48.64万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为117万元，支出决算为117万元，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出6573.31万元，基本支出中人员经费6458.77万元，占基本支出2884.73万元的96.92%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费114.54万元，占基本支出的3.08%。 主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算数为7万元，完成预算的100%，其中：公务接待费5万元，占71%。无因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费2万元，占29%。原因是本单位一定认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数7万元，其中：
1. 公务接待费5万元，共接待85批次，598人次。比2018年预算10万元，减少5万元，减少50%；
2. 因公出国（境）费支出决算为0，与2018年预算持平。
3. 公务用车购置及运行费支出决算为2万元，比2018年预算增加2万元，原因是公车已交公车平台，因执法等工作的需要借用2台公务车。年初未作预算，年中追加预算。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年绩效情况的说明
2018年祁东县水利局项目支出预算为567万元，支出决算数为2675.46万元，增加371.86%，与年初预算安排的增长主要原因是：上年工程建设项目资金结余结转和年中追加预算安排的河长制工作经费支出。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实加强对项目资金的管理，提高项目资金的利用率，发挥资金的最大效益。项目绩效评价结果为“优”，自评覆盖率达到100%。
我单位对2018年度预算数为9248.77万元，支出决算数为9248.77万元，完成预算的100%，按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我局2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了水利中心工作发展。2018年，我局深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评价结果为“优”，自评覆盖率达到100%。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，祁东县水利局运行经费支出149.54万元，其中包括：办公费19.99万元、印刷费14.47万元、、水费1.1万元、电费5.55万元、邮电费0.36万元、差旅费26.8万元、维修（护）费4.58万元、会议费2.12万元、培训费3.65万元、公务接待费7.32万元、工会经费8.76万元、专用材料费6万元、其他商品和服务支出48.84万元。
比2017年159.79万元减少10.25万元，减少6.41%，支出减少的主要原因是：减少了差旅费开支和专用材料费
（二）政府采购支出情况。祁东县水利局无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。祁东县水利局无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分、祁东县水利局2018年度部门决算表 （见 附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件下载：
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