祁东县社会劳动保险局2018年部门决算公开

 目录

第一部分 祁东县社会劳动保险局单位概况

一、部门职责　　

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表  

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算表

八、政府性基金预算收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算表情况说明   

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

九、预算绩效说明

十、其他重要事项情况说明

　第四部分  名称解释

　第五部分   附件

第一部分  部门职责及机构设置情况

第一部分 单位概况

根据编委核定，祁东县社会劳动保险局隶属祁东县人力资源和社会保障局管理，设11个内设机构（副股级），核定为财政全额拨款事业单位编制人数42名。至2018年10月共有编制42名，现有在岗在编人员35名，(其中财政全额拨款28人，综合预算7人），退休人员8名。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

一、部门职责

祁东县社会劳动保险局基本职能是为全县社会基本养老保险提供服务管理，主要工作是贯彻国家、省有关企业职工基本养老保险征缴、退休人员社会化管理服务工作发展规划与监督实施等工作。2018年以来，我局以全民参保登记成果为基础，有效开展"精准扩面"，狠抓各类社会保险参保扩面工作等。

认真落实社会保险待遇政策。

（1）及时调整退休人员基本养老金。

（2）及时足额发放社会保险待遇。

社会保险基金平稳运行

（1）着力开展专项整治，全面扎实开展社会保险基金检查工作。开展违规多领、冒领养老金问题专项整治。

（2）强化社会保险基金征缴、清欠和稽核，提高风险能力。强化社会保险基金清欠。强化征缴和支付稽核工作。　

社保制度改革稳步推进。

（1）认真落实企业养老保险制度改革各项政策。

（2）积极推进改革完善被征地农民社会养老保障政策工作。

（3）开展企业退休人员领取待遇资格认证。

（4）办理城镇企业职工基本养老保险关系跨省转移接续转入；严格提前退休核准工作。

（5）切实加强档案管理工作。

（6）妥善处理来信来访，认真办理、解答参保人员提出的各项问题。

二、机构设置

　　2018年部门决算编报的单位只有祁东县社会劳动保险局本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有祁东县社会劳动保险局本级。祁东县社会劳动保险局下设办公室、财务股、信息管理股、待遇核发股、档案室、征缴一股、征缴二股、征缴三股、审计稽核股、退管股、被征地农民股。

第二部分2018年决算报表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、收入总计39904.75万元，支出总计39904.75万元，收入和支出较2018年决算26036.27万元相比收支各增加13868.48万元，增加53.26%，增加的主要原因有：2018年地方财政对企业养老保险的补助增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入39904.75万元， 全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计39904.75万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出39904.75万元，占比100%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计39904.75万元，支出总计39904.75万元，收入和支出较2017年决算26036.27万元相比收支各增加13868.48万元，增加53.26%，增加的主要原因有：2018年中央财政对企业养老保险的补助增加，地方财政对企业养老保险的补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算拨款支出合计39904.75万元，其中基本支出39904.75万元，占本年支出 的100%；收入和支出较2017年决算增加的主要原因有：2018年中央财政对企业养老保险的补助增加，地方财政对企业养老保险的补助增加。

（二）、财政拨款支出决算结构情况说明

社会保障和就业（类）支出39885.24万元，占比99.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出7.08万元，占比0.02%；住房保障支出（类）支出12.43万元，占比0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会经办机构（项）

2018年基本支出预算324.25万元，决算数587.9万元，完成预算的178%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员调资，部分工作经费支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2018年预算33万元，决算数245.81万元，完成预算的745%，决算数大于预算数的主原因是：财政帮部分企业，事业单位交养老保险费，工资上调，机关事业单位基本养老保险缴费增加追加预算。

3、社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2018年预算2.3万元，决算数2.3万元，完成预算的100%。

4，社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）支出决算为39039万元。2018年预算为339万元，决算数大于预算数的主原因是：中央财政对企业养老保险财政补贴部分，用于全县企业养老保险退休人员工资发放，追加预算。

5，社会保障和就业（类） 财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出决算为6.98万元。2018年预算为0元，决算数大于预算数的主原因是：财政帮部分企业，事业单位交养老保险费，追加预算。

6，社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）支出决算为3.26万元。2018年预算为0元，决算数大于预算数的主原因是：财政帮部分企业，事业单位交养老保险费，追加预算。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2018年预算6.6万元，决算数7.08万元，完成预算的107%， 增加的原因：单位在职人员调资。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2018年预算11.6万元，决算数12.43万元，完成预算的107%。增加的原因：单位在职人员调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县社会劳动保险局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出39904.75万元，其中：1、人员经费39804.34万元，占99.75%，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；2、公用经费100.41万元，占0.25%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出39904.75万元各项构成及占比如下：工资福利支出559.87万元，占比1.4%；商品和服务支出100.41万元，占比0.25%；对个人和家庭的补助39244.46万元，占比98.35%。

3项目支出

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

祁东县社会劳动保险局2018年度"三公"经费财政拨款支出预算为4.19万元，支出决算数为4.19万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，2017年决算数也为0，与上年相比无增减变动，主要原因是单位没有因公出国事件。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与2017年相比，上年决算数也为0,增减无变动，主要原因是单位没有公车。

公务接待费支出预算4.19万元，决算为4.19万元，完成预算的100%。主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支。

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算数4.19万元比2017年的8.98万元减少4.79万元，下降53.3%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，减少0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少4.79万元，下降53.3%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、衡阳市委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

祁东县社会劳动保险局2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0.00%；公务接待费支出决算4.19万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。参加因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0元。公务用车购置支出为0，本年未购置车辆。年底本单位公车保有量为0台。

3、公务接待费年初预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，共接待45批次350人次，主要是上级机关、有关部门检查、督查、交流等工作进行国内公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

祁东县社会劳动保险局2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数为0。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，祁东县社会劳动保险局工作在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的关心支持下，在上级悉心指导下，通过全体镇、村干部的艰苦努力，圆满完成了上级下达的各项目标任务，自评覆盖率达到100%。

2018年，祁东县社会劳动保险局整体支出决算数为39904.75万元，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，祁东县社会劳动保险局2018年度机关运行经费支出100.41万元，比2017年的107.61万元减少了7.2万元，减少6.68%，减少的主要原因是厉行节约，压缩了部分机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况。祁东县社会劳动保险局2018 年度政府采购支出0元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，祁东县社会劳动保险局账面共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,部分公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

第四部分 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出（包含基本工资、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、医疗费、住房公积金等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费，会议费，日常维修费等等）。

    祁东县社会劳动保险局

2018年决算表格已改(1)

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