目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算收入支出决算情况
十、关于2018年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项
第三部分 名称解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责：
1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；
2、主要任务是负责实施对全校中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育；
3、为全校中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；
4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；
5、配合教育行政部门做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校中小学教师教育政策咨询和指导中心；
6、指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平；
7、为全校中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；
8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。
9、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。
二、机构设置及决算单位构成
教育局属县政府组成局，是县政府主管全县教育的职能部门。我局内设办公室、人事股、基础教育股、计财股等22个股室和考试中心、教育工会等2个二级机构，下辖县一、二中等6所高中（职业中专、进修学校）和25个乡镇（街道办）的中小学校、民办中小学校及幼儿园等。
三、决算编制范围
决算编制范围为教育局机关。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年教育局决算总收入为4065.58万元，2018年教育局决算总支出为4065.58万元，与2017年相比，收支增加1680.23万元，增长70.43％，主要是因为人员增加、工资提标，单位公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年教育局决算总收入为4065.58万元，其中：财政拨款收入为4065.58万元，占本年收入总额100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4065.58万元，其中：基本支出4065.58万元，占比100%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入总计4065.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为4065.58万元，占本年财政拨款收入总额100%。财政拨款支出总计4065.58万元，其中：一般公共预算财政拨款支出为4065.58万元，占本年财政拨款支出总额100%。与2017年相比，财政拨款收支增加1680.23万元，增长70.43％，主要是因为人员增加、工资提标，单位公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
祁东县教育局2018年度财政拨款支出合计4065.58万元，占本年总支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1680.23万元，增长70.43％，主要是因为人员增加、工资提标，单位公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
祁东县教育局2018年度财政拨款支出4065.58万元，主要用于以下方面：纪检监察事务10万元，占比0.25％，行政运行3892.11万元，占比95.73%；其他教育管理事务支出163.47万元，占比4.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出预算数为2800万元，决算数4065.58万元，决算数较年初预算数增加1265.58万元，增加45.2%。其中，
1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的 100%。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为2790万元，支出决算为38,92.10万元，完成年初预算的 139.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，追加部分预算。
3、教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为163.47万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
祁东县教育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4065.58万元，其中：
1、人员经费1762.13万元，占43.34%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等
2、公用经费2173.45万元，占53.46%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出130万元，占3.2%。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4065.58万元各项构成及占比如下：工资福利支出1762.13万元，占比43.34%；商品和服务支出2173.45万元，占比53.46%；资本性支出130万元，占比3.2%。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
祁东县教育局2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为0。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
祁东县教育局2018年度“三公”经费支出决算数为30.52万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为30.52万元。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数30.52万元比2017年的41.82万元减少11.3万元，下降27.02%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，减少0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.68万元，下降23.15%；公务接待费支出决算减少1.62万元，下降3.87%。2018年“三公”经费支出比2017年减少的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，支出比上年有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
祁东县教育局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0.0%；公务接待费支出决算30.52万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。参加因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车购置支出为0，本年未新购置车辆。公务用车运行支出0万元。截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出30.52万元。祁东县教育局2018年因上级机关、兄弟单位有关部门来教育局调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共512批次、4130人次（包括陪同人员）。
九、政府性基金预算收入支出决算情况
祁东县教育局2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
政府性基金预算财政拨款支出0万元。
十、关于2018年度预算绩效情况说明
根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2018年度预算开展了自评，预算数为2800万元，支出决算数为4065.58万元，完成了预算的145.2%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，祁东县教育机关运行经费支出2303.45万元，其中包括：办公费368.9万元、印刷费8.04万元、水费22.56万元、电费26万元、差旅费56.2万元、维修（护）费28.1万元、培训费36.67万元、公务接待费30.52万元、物业管理费22.68万元、会议费18.24万元、专用材料费4万元、劳务费15万元、工会经费35万元、福利费26.5万元、其他交通费55.06万元、其他商品和服务支出1420万元、办公设备21.5万元、专用设备81.5万元、信息网络及软件购置更新5万元、其他资本性支出22万元。教育局机关运行经费较2017年的6655.02万元，减少了4351.57万元，减少66％。减少的原因是本认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制运行经费开支，支出比上年有所节约。
（二）政府采购支出情况。祁东县教育局无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。祁东县教育局无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。
（五）2018年决算公开时，祁东县教育局各部门概况、名称及职能部分变更或调整，本次决算公开所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。
第三部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；+外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2018年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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