目 录
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第一部分 单位概况
一、单位职能职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算收入支出决算情况
十、关于2018年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项
第三部分 名称解释
第四部分 2018年度部门决算表(公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、单位职能职责
祁东县轻工业行管办是全额拨款事业单位，年末在职人员9人，主要职能：拟订全县轻工行业发展规划和行业政策，进行行业管理，引导行业产业结构调整，维护行业竞争秩序；指导国有轻工企业改革、改制和重组、联合，以及企业的扭亏减困、减负增效和实施再就业工程，建立现代企业制度；指导轻工行业协会、学会、研究会等社团组织工作；承办县委、县政府及县经信局交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
祁东县轻工业行业管理办是事业单位。在职9人，退休21人。 内设办公室、企业股、政工人事股、财务股、综治股和行业指导股6个职能机构。
祁东县轻工业行业管理办2018年决算编制范围只包括祁东县轻工业行业管理办公室本级。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收入总计95.71万元，较2017年决算数70.78万元增加24.93万元，增长35.22%；支出总计95.71万元，较2017年决算数70.78万元增加24.93万元，增长35.22%。收入和支出增加的主要原因有：1、年中追加2014年至2018年养老保险及职业年金支出单位负担部分，2、人员调资。
二、收入决算情况说明
本年收入合计为95.71万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计95.71万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出87.71万元，占比91.64%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出8万元，占比8.36%，主要用于单位为维稳工作而发生的支出，
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计95.71万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%。收入较2017年决算数70.78万元增加24.93万元，增长35.22%；2018年财政拨款支出总计95.71万元，全部为一般公共预算拨款支出，占100%。其中：社会保障和就业支出23.19万元；医疗卫生与计划生育支出9.79万元；资源勘探信息等支出59.60万元；住房保障支出3.13万元。支出较2017年决算数70.78万元增加24.93万元，增长35.22%。收入和支出增加的主要原因有：1、年中追加2014年至2018年养老保险及职业年金支出单位负担部分，2、人员调资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况
轻工业行业管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算95.71万元，占本年支出的100%，较2017年决算数70.78万元增加24.93万元，增长35.22%。增加的主要原因有：1、年中追加2014年至2018年养老保险及职业年金支出单位负担部分，2、人员调资。
（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况。
社会保障和就业支出23.19万元，占24.23%；医疗卫生与计划生育支出9.79万元，占10.23%；资源勘探信息等支出59.60万元，占62.27%；住房保障支出3.13万元，占3.27%。
（三）一般公共预算财政拨款项目支出决算具体情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2018年预算为 8.33万元，支出决算数19.62万元，完成预算的235.53%。决算数大于预算的原因是年初未安排补交以前年度机关事业单位基本养老保险缴费预算，年中追加补缴机关事业单位基本养老保险缴费预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
2018年预算为 3.33万元，支出决算数3.57万元，完成预算的107.21%。决算数大于预算的原因是工资上调，增加机关事业单位职业年金缴费开支预算。
3.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2018年预算为 0万元，支出决算数0.12万元。决算数大于预算的原因是年初未安排预算，年中追加。
4.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
2018年预算为 9.67万元，支出决算数9.67万元，完成预算的100%。
5.资源勘探信息等支出 （类） 制造业（款）行政运行（项）
2018年预算为 56.48万元，支出决算数59.60万元。完成预算的105.52%。决算数大于预算的原因是工资上调，增加基本工资等福利开支预算。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2018年预算为2.92万元，支出决算数3.13万元。完成预算的107.19%。决算数大于预算的原因是工资上调，增加住房公积金开支预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出95.71万元，其中：其中：人员经费92.29万元，，占96.43%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.43万元，占2.53%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、项目收入支出情况说明
项目收入总计8万元，较2017年决算数8万元相比无变化。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为零。与2017年一致，原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。公车保有量为0台。
九、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2018年政府性基金预算收入支出决算为零。
十、关于2018年度预算绩效情况说明
轻工业行业管理办2018年部门整体支出绩效自评涉及资金95.71万元，完成预算的118.55%，全部实行整体绩效评价。单位严格按照县政府要求，认真组织开展了2018年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开，自评覆盖率达到100%。配合县财政局绩效评价工作组对2018年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
十一、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日， 2018年度机关运行经费支出为0，比2017年决算一致，主要原因是本单位是事业单位。
（二）国有资产占用情况:本单位无公务用车车辆；无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（三）政府采购支出情况。轻工业行业管理办2018 年度无政府采购支出。
（四）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。
第三部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2018年度部门决算表(公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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