祁东县农业农村局2018年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第三部分  名称解释

第四部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、基本支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十二、 财政专户管理资金收入支出决算表

十三、 资产负债简表部分名称解释

　　第一部分 祁东县农业农村局单位概况

　　一、部门职责 

　　根据祁编[2010]35号文件规定，主要职责是：

1、拟订种植业、乡镇企业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展战略、中长期发展规划并指导实施。

2、参与研究提出深化农村经济体制改革及国有农场改革的政策建议，参与指导耕地使用权流转、减轻农民负担和惠农政策落实工作，参与指导农业社会化服务体系、国有农场经济及社会事业、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展工作。

3、指导粮食等主要农产品生产‘组织落实促进粮食等主要农产品发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

4、组织拟订促进乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业和农业产业化发展政策、规划、计划并组织实施。

5、承担提升农产品质量安全水平的责任。

6、负责农业生产资料监督管理。

7、负责农作物有害生物防治工作。

8、承担农业防灾减灾的责任。

9、管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，开展相关农业统计工作。

10、制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施；负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业新品种、先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。

12、拟订全县农业环境保护规划并组织实施，负责全县农业环境与农业资源保护、监测和管理；组织实施无公害农产品、绿色食品、有机食品的质量监督、认证申报及广告审查、重大项目的实施。

13、拟订耕地机基本农田质量保护与改良的有关政策并指导实施，依法管理耕地质量。

14、组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业国际救援和援外项目，指导农产品出口基地建设。

15、承办县人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置 

　　祁东县农业农村局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，由机关本级和17个行政单位、22个财政拨款事业单位、1个财政补助事业单位组成。

     决算单位构成只包括机关本级。

　　第二部分 祁东县农业农村局2018年度部门决算情况说明  

　　一、收入支出决算总体情况说明  

　　2018年总收入17799.13万元。比上年增长24.73%。总支出17765.65万元，比上年增长20.44%。增长原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费。  

　　二、收入决算情况说明  

　　2018年本年收入17799.13万元，其中财政拨款收入16974.35万元，事业收入768.51万元，其他收入56.27万元。

　　三、支出决算情况说明  

　　2018年本年支出17765.65万元，其中财政拨款支出16940.87万元，结转下年33.48万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

　　2018年财政拨款总收入16974.35万元，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出16940.87万元，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出，结转下年33.48万元。  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出16940.87万元，占本年支出的95.37%。  

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出37.43万元，占本年财政拨款支出的0.22%；社会保障和就业支出432.92万元，占本年支出的2.56%；医疗卫生与计划生育支出97.08万元，占本年支出的0.57%；农林水支出16262.34万元，占本年支出的95.99%；住房保障支出111.11万元，占本年支出的0.66%。  

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数16940.87万元，其中基本支出决算数2958.93万元；项目支出决算数13981.94万元，具体到项级科目的情况：  

　　（1）一般公共服务支出37.43万元。  

　　（2）社会保障和就业支出432.92万元，年初预算安排386.22万元，。  

　　（3）医疗卫生与计划生育支出97.08万元，年初预算安排97.08万元.

　　（4）农林水支出17087.11万元，年初预算2160.1万元，增加部分主要是粮补打卡等农业专项资金。  

　　（5）住房保障支出111.11万元，年初预算111.11万元

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　财政拨款基本支出2958.93万元，占本年财政拨款支出的17.47%。基本支出中人员经费2876.04万元，占基本支出的97.2%，日常公用经费82.9万元，占基本支出的2.8%。  

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为1398.19万元。

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出6万元，与上年持平。原因是

认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中公务用车运行维护费支出1万元，公务接待费支出1万元。  

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年局公务接待105批次，610人次。公务用车运行维护费支出1万元，年末车辆保有量1台。  

　　九、政府性基金预算收入支出决算情况  

　　2018年度无政府性基金预算收入支出。  

　　十、关于2018年度预算绩效情况说明  

　　以推进农业供给侧机构性改革为工作主线，打造规模农业、市场农业、品牌农业、生态农业、科技农业。展示祁东农业发展成果，推介祁东黄花菜、生姜、槟榔芋、枣等特色农产品，促进贸易和交流，提升祁东农产品的知名度。推进粮油高产创建、“菜篮子工程”蔬菜基地建设，基层农技推广与新型职业农民培育等项目的推进，开展农业产业扶贫工作，开展农村一二三产业融合试点和特色农产品产业园聚集区建设。

    粮食总播面120万亩，总产50万吨；蔬菜播面33万亩，总产值14亿元，祁东黄花菜16万亩。新增绿色食品2个，无公害农产品5个；全国农博会金奖3项，湖南省农产品品牌6个，湖南省名优特产品8个。省级龙头企业7家，市级龙头企业27家，省级现代农业产业园1个，规模以上农产品加工值与农业总产值比达到195%以上。新建美丽乡村示范村2个，农业投入品化肥减量330吨，农药减量40.6吨，降幅5.6%；耕地质量提升改良土壤2.1万亩。

    进一步巩固粮食综合生产能力，确保粮食生产大县地位。持续保持农产品质量安全县和出口食品农产品质量安全示范区称号，建立完善农产品可追溯制度，全县农产品质量检测合格率98%以上,农产品出口份额年增10%以上。经济发展环境进一步优化，党风廉政建设持续推进，无“雁过拔毛”式腐败和“四风”问题发生。

　　十一、其他重要事项  

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出115.3 万元。 比2017年增加12.36万元，原因是人员的增加和工资的调增。 

　 （二）政府采购支出情况。  无政府采购

　　（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，均为一般公务用车。  无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

 第三部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十二、 财政专户管理资金收入支出决算表

十三、 资产负债简表

(公开表格附后）

祁东县农业农村局2018年决算

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