2018年燃气服务中心部门决算

目 录

第一部分 燃气服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 燃气服务中心部门概况

一、部门职责

1、根据城市总体规划，参与编制和修编县燃气发展专业规划；

2、根据城市燃气专业规划，对城市燃气新建、扩建项目及销售网点的布局进行定点选址，并负责初审；

3、负责对燃气工程设计、施工单位进行资质验证；

4、负责组织有关部门对竣工的燃气工程质量、安全等进行验收；

5、负责对燃气充装企业、经营网点进行初审，报住建局批准核发《燃气经营许可证》；

6、负责对燃气具经营企业所经营的燃气用具进行气源适配性抽样检测，报省住建厅录入《湖南省燃气燃烧器具气源适配性目录》；

7、负责组织燃气行业从业人员进行上岗培训；

8、负责对燃气、燃气具经营及其安装、维修等进行安全管理。监督排除燃气安全隐患，依法查处违法、违章经营行为；

9、负责燃气事故的调查、处理；

10、负责对燃气充装企业、燃气经营网点、燃气具安装维修企业进行年度资格审查；

11、承担县住建局交办的其他有关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县燃气管理办公室是住房和城乡建设局下属的正股级事业单位，单位设主任1名，单位干部职工共9人。

（二）决算单位构成。燃气服务中心单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：燃气服务中心单位本级。

2018年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 80.01万元。与2017年相比，减少11.54万元，减少12.60 %，主要是因为人员减少，减少人员经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为80.01万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计80.01万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出80.01万元，占比100%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 财政拨款收入支出决算数80.01万元，收、支与2017年相比，减少11.54万元，减少12.60 %，主要是因为人员减少，减少人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

祁东县燃气管理办公室2018年度财政拨款支出合计80.01万元，占本年支出的100%，与2017年相比，减少11.54万元，减少12.60 %，主要是因为人员减少，减少人员经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

祁东县燃气管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出80.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60.41万元，占比74.36 %；社会保障和就业支出14.06万，占全年支出的12.55% ；住房公积金支出3.52万元，占全年支出的2.99%；事业单位医疗支出2万元，占全年支出的1.71%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算数为92.11万元，决算数80.01万元，完成预算的86.86%。 

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。 

年初预算为73.29万元，支出决算为60.42万元，完成年初预算的 82.44%。决算大于预算的原因是机构调整，年中减少了部分支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.65万元，支出决算为10.04万元，完成预算的104.15%。决算大于预算的原因是工资上调，年中追加预

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.86万元，支出决算为4.02万元。完成预算的104.14%。决算大于预算的原因是工资上调，年中追加预算。

4..医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

 年初预算为1.93万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的104.12%。决算大于预算的原因是工资上调，年中追加预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 

年初预算为3.38万元，支出决算为3.51万元。完成年初预算的 104.12%。决算大于预算的原因是工资上调，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县燃气管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出80.01万元，其中：

1.人员经费60.41万元，占60.12%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

2.公用经费19.60万元，占39.88%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

祁东县燃气管理办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算数为0.6万元，完成预算的75%，其中：因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算0.8万元，支出决算为0.6万元，完成预算75%，决算数小于年初预算数的原因是，压缩公务接待开支；

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，无因公出国（境）费支出,公务用车购置费及运行维护费支出0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，

2、公务接待费支出决算为0.6万元，全年国内公务接待批次23个，国内公务接待人次153人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县燃气管理办公室2018年度政府性基金预算收入支出决算为0。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

祁东县燃气管理办公室以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。祁东县燃气管理办公室2018年度收支基本平衡，年度重点项目已全部按计划正常完成。根据祁东县财政预算管理要求，我部对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，祁东县燃气管理办公室2018年度无机关运行经费支出，主要是因为本单位是事业单位。

（二）一般性支出情况

截至2018年12月31日会议费开支1万元，会议人数160人数，主要用燃气安全方面的会议；无培训费开支。

（三）政府采购支出情况。祁东县燃气管理办公室2018年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况。祁东县燃气管理办公室截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县燃气管理办公室_31166祁东县燃气管理办公室.XLS

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