祁东县农村经营服务中心2018年部门决算说明

　目  录

   第一部分  部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

   第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（公开01表）

　　二、收入决算表（公开02表）

　　三、支出决算表（公开03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

 　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

 第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

 　九、政府性基金预算收入支出决算情况

    十、关于2018年度预算绩效情况说明

    十一、其他重要事项的情况说明

   第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

　一、部门职责 

根据 祁编【2016】43号文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于农村经济工作的方针、政策和法规，检查监督农村经济政策和法律法规的贯彻执行情况。

（二）研究提出稳定和完善农村家庭承包经营为主体的责任制和统分结合的双层经营体制的意见。

（三）指导乡村集体经济组织的建设、财务会计、资金、资产及资源的管理和审计工作。

（四）指导农村土地承包、土地承包经营权流转和承包合同管理等工作。

（五）负责农村土地承包经营纠纷的调解和仲裁工作。

（六）负责农村有关经济和社会发展指标体系的统计工作，组织对农村经济收支、农民收入情况的监测。

（七）指导农村专业合作经济组织建设。

（八）负责农村会计函授教育和电算化管理。

（九）农民负担监督管理和“一事一议”审批监管。

（十）负责管理和清收原县农村合作基金会的借款。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置 

　县农村经营服务中心为正科级全额拨款事业单位，现有干部职工99人（其中全额拨款人员94人，自收自支5人），辖24个乡镇（街道）经管站、1个资产管理中心和1个农村会计函授站。局机关下设办公室、人事股、农村专业合作经济组织管理股、农村财务资产管理股、农村土地承包合同管理股、农村土地流转服务股、农村土地承包经营纠纷仲裁股、农民权益维护股等8个内设机构。

　以上8个机构1个资产管理中心和1个农村会计函授站，洪桥街道办经营管理站，玉合街道办经营管理站，永昌街道办经营管理站，白鹤街道办经营管理站，金桥镇经营管理站，归阳镇经营管理站，鸟江镇经营管理站，河洲镇经营管理站，粮市镇经营管理站，过水坪镇经营管理站，双桥镇经营管理站，黄土铺镇经营管理站，官家嘴镇经营管理站，石亭子镇经营管理站，步云桥镇经营管理站，蒋家桥镇经营管理站，砖塘镇经营管理站，城连墟乡经营管理站，凤歧坪乡经营管理站，马杜桥乡经营管理站，太和堂镇经营管理站，灵官镇经营管理站，风石堰镇经营管理站，白地市镇经营管理站全部纳入2019年部门预算编制范围。从预算单位构成看，祁东县农村经营服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有祁东县农村经营服务中心本级。

 第二部分  2018年度部门决算表

　　　一、收入支出决算总表（公开01表）

　　　二、收入决算表（公开02表）

　　　三、支出决算表（公开03表）

　　　四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计14268992.76元，较2017年决算数13753291.4元增加515701.36元，增长3.75%；支出总计14268992.76元，较2017年决算数13753291.4元增加515701.36元，增长3.75%。收入和支出增加的主要原因有：土地确权颁证、产权制度改革和“互联网+监督”工作经费。　

二、收入决算情况说明

本年收入合计为14268992.76元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14268992.76元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出13022647.82元，占比91.26%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出1246344.94元，占比8.74%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计14268992.76元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占100%。较2017年决算数13753291.4元增加515701.36元，增长3.75%；财政拨款支出总计14268992.76元，全部为一般公共预算财政拨款支出，占100%。包括：一般公共服务（类）支出142100元，占比0.99%　社会保障和就业（类）支出1329493元，占比9.32%；农林水支出12183799.76元，占比85.38%；住房保障支出（类）372300元，占比2.61%。支出较2017年决算数13753291.4元增加515701.36元，增长3.75%。收入和支出增加的主要原因有：土地确权颁证、产权制度改革和“互联网+监督”工作经费。　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农村经营服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算14268992.76元，占本年支出的100%，较2017年决算数13753291.4元增加515701.36元，增长3.75%。增加的主要原因有：土地确权颁证、产权制度改革和“互联网+监督”工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　　　农村经营服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算14268992.76元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出142100元，占比0.99%　社会保障和就业（类）支出1329493元，占比9.32%；农林水支出12183799.76元，占比85.38%；住房保障支出（类）372300元，占比2.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农村经营服务中心2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为10217500元，支出决算为14268992.76元，完成年初预算的139.65%。决算数大于预算数的主要原因是增加土地确权颁证工作经费。

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。 

年初预算为0元，支出决算为142100元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，年中追加了部分公用经费预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1206600元，支出决算为1329493元，完成年初预算的110.19%。　　

决算数大于预算数的主要原因是工资上调，追加安排部分社会养老保障支出

预算。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0元，支出决算为80205元，完成年初预算的100%。决算数大

于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分死亡抚恤支出预算。

4.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 

年初预算为241300元，支出决算为241300元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

年初预算为7350000.73元，支出决算为10937454.82元，完成年初预算的148.81%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，年中追加了部分公用经费预算。

6.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）

年初预算为890000元，支出决算为406344.94元，完成年初预算的45.65%。决算数小于预算数的主要原因减少了部分公用经费预算。

7.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）

年初预算为0元，支出决算为800000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，年中追加了部分公用经费预算。

8.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）

年初预算为100000元，支出决算为40000元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因是减少了部分公用经费预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 

年初预算为422300元，支出决算为372300元，完成年初预算的88.16%。决算数小于预算数的主要原因是减少了部分住房公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县农村经营服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出13022647.82元，其中：人员经费12599850.82元，占96.75%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费422797元，占3.25%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

县农村经营服务中心2018年度一般公共预算财政拨款项目支1246344.94元，占本年收入8.73%，较2017年决算数4090332元，减少2843987.06元，减少69.53%；收入和支出减少的主要原因有：项目减少，拨款数相应减少；主要用于以下方面：农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）406344.94元，占比32.60%；农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）800000元，占比64.19%；农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）40000元，占比3.21%；

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

农村经营服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为60000元，支出决算数为60000元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算0元，决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车运行费支出预算10000元，决算为10000元，完成预算的100%；公务接待费支出预算50000元，决算为50000元，完成预算的100%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数60000元与2017年的60000元持平，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，减少0%；公务用车购置及运行费支出，公务接待费支出决算与2017年持平。 从严控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

农村经营服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算60000元，占16.67%；公务接待费支出决算50000元，占83.33%。具体情况如下：

1. 公务用车运行费支出10000元。公务用车购置支出为0，本年未新购置车辆。公务用车运行支出10000元，主要用于机要文件传送、应急业务以及开展区县（市）检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等，年底本单位公务用车保有量为0台。

2. 公务接待费支出50000元。农村经营服务中心2018年因上级检查调研督查工作，全年共接待793人数，113批次。

3.因公出国（境）费为0。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

农村经营服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出决算。（公开表格8为空）。

十、关于2018年度预算绩效情况说明

县农村经营服务中心2018年项目支出总计1246344.94元，全部实行项目绩效评价。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。项目各项评价结果为“优”。

2018年部门整体支出绩效自评涉及资金14268992.76元，自评覆盖率达到100%。2018年，县农村经营服务中心在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。严格按照县政府要求，认真组织开展了2018年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2018年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，县农村经营服务中心2018年度机关运行经费支出422797元，比2017年的328000元增加94797元，增加28.9%，增加的主要原因是土地确权颁证、产权制度改革和“互联网+监督”工作经费。

（二）政府采购支出情况。农村经营服务中心2018 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。县农村经营服务中心无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：

　　　一、收入支出决算总表（公开01表）

　　　二、收入决算表（公开02表）

　　　三、支出决算表（公开03表）

　　　四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

祁东县农村经营服务中心2018决算公开表(1)

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