祁东县老年人服务中心2018年度部门决算说明

目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置及部门预算单位构成

 第二部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第四部分  名称解释

  第一部分 部门概况

一、部门职责

祁东县老年人服务中心主要对有关老龄工作的重大问题进行调查研究、组织协调、督促检查，大力宣传老龄问题的重要性和紧迫性，动员全社会都来关心研究老年人问题，发扬中华民族敬老、爱老、养老的优良传统，维护老年人的合法权益。

二、机构设置及部门预算单位构成

现有在职人员10人，退休人员1人，内设老年活动中心机构1个。

   祁东县老年人服务中心只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有祁东县老年人服务中心本级。

 第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入501.11万元，较2017年决算数464.54万元，增加36.57万元，增加7.87%；2018年总支出501.11万元，较2017年决算数464.54万元，增加36.57万元，增加7.87%。收入和支出增加的主要原因是：工作量增加，增加部分社会保障和就业支出。

二、收入决算情况说明

2018年度共收入501.11万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算501.11万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出77.27万元，占全年支出的15.42%；项目支出为423.84万元，占全年支出的84.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入501.11万元，其中：一般公共预算财政拨款481.11万元，占总收入的96%；政府性基金预算财政拨款20万元，占总收入的4%。较2017年决算数464.54万元，增加36.57万元，增加7.87%。收入增加的主要原因是：工作量增加，增加部分一般公共服务支出。

2018年财政拨款总支出501.11万元，其中：一般公共预算财政拨款481.11万元，占总收入的96%；政府性基金预算财政拨款20万元，占总收入的4%。较2017年决算数464.54万元，增加36.57万元，增加7.87%。收入增加的主要原因是：工作量增加，增加部分一般公共服务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计481.11万元，较2017年决算数399.54万元，增加81.57万元，增加20.41%。支出增加的主要原因是：因工作需要，追加安排部分行政运行支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款481.11万元，主要用于：一般公共服务支出22.43万元，占比4.66%；社会保障和就业支出458.68万元，占比95.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分其他一般公共服务支出预算。

   2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为32.5万元，支出决算为34万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分支出预算。

  3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为226万元，支出决算为344.69万元，完成年初预算的152.52%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分老年福利支出预算。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 老龄事务（项）

年初预算为77万元，支出决算为79.99万元，完成年初预算的103.88%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分老龄事务支出预算。

5、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）  用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分社会福利的彩票公益金支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县老年人服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出77.27万元，其中：人员经费56.43万元，占73.03%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.84万元，占26.97%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县老年人服务中心2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为423.84万元，其中：行政事业类项目423.84万元，占比100%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

祁东县老年人服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算数为2.8万元，完成预算的93.33%，其中：因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0；公务接待费支出预算3万元，决算为2.8万元，完成预算的93.33%；公务用车支出预算0万元，决算为0万元。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.8万元比2017年的3.69万元减少0.89万元，下降24.12%，其中公务接待费支出决算减少0.89万元，下降24.12%。 公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

祁东县老年人服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费无支出；公务用车决算无支出；公务接待费支出决算2.8万元，占100%，其中：国（境）外接待费为0，国内接待费2.8万元，国内公务接待共55批次、654人次（包括陪同人员）。12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县老年人服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款收入20万元，较2017年决算数65万元减少45万元，减少69.23%；支出总计20万元，较2017年决算数65万元减少45万元，减少69.23%。收入和支出减少的主要原因有：用于社会福利的彩票公益金收入和支出减少。

十、关于2018年度预算绩效情况说明

祁东县老年人服务中心2018年度项目支出423.84万元,全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

2018年部门整体支出绩效自评涉及资金501.11万元。祁东县老年人服务中心严格按照县政府要求，认真组织开展了2018年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2018年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。祁东县老年人服务中心的自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，祁东县老年人服务中心2018年度机关运行经费支出34万元，比2017年的51.62万元减少17.62万元，减少34.13%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制各项支出。

（二）政府采购支出情况。祁东县老年人服务中心2018 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。公务用车无。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。

 第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年祁东县老年人服务中心决算表.XLS

附件下载：