东县医疗保险基金管理服务中心

2018年度部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

 一、部门职责

 二、机构设置

第二部分  部门决算表

 一、部门收支决算总表

 二、部门收入决算表

 三、部门支出决算表

 四、财政拨款收支决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

 第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

 一、部门职责

（一）负责宣传贯彻执行中央、省、市、县有关医疗保障的方针政策和法律法规。

（二）负责拟订工作规划和计划并组织实施；参与医疗保障基金预决算草案的编制。

（三）负责承担全县参保人员基本医疗保险、大病医疗保险、生育保险、医疗救助等经办事务。

（四）协助税务部门做好医疗保险费征收工作，协助乡镇（街道）人民政府（办事处）做好城乡居民的参保登记工作，承办参保单位及个人参保信息管理工作。

（五）参与拟订定点协议服务医药机构的服务协议及费用结算办法，协助做好定点协议服务医药机构履行协议执行情况、参保人员诊疗行为、受理参保人员投诉举报、欺诈骗保行为调查的事务工作；依法采集、查询和建立医疗保险信用记录。

（六）协助推进医疗保障信息化建设，承办医疗保障网络系统及终端的管理、安全运行、维护和业务指导。

（七）完成县医疗保障局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

我中心为全额财政拨款的参照公务员管理事业单位，现有在编人数53人，其中：参照公务员管理51人，属全额财政拨款事业编制，退休人员2人。内设办公室、结算股、城乡居民医审股、职工医审股、稽查股、信息股、征缴股七个股室。

（二）决算单位构成

   祁东县医疗保险基金管理服务中心只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有部门本级。

第二部分 2018年度部门决算表

 一、部门收支决算总表

 二、部门收入决算表

 三、部门支出决算表

 四、财政拨款收支决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计38989.60万元，与2017年相比，减少502.64万元，减少1.27%，主要是因为2018年城乡居民基本医疗保险参保人数较2017年减少，各级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助相应减少。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计38989.60万元，其中：财政拨款收入38989.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计38989.60万元，其中：基本支出38989.60万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计38989.60万元，与2017年相比，减少502.64万元，减少1.27%，主要是因为2018年城乡居民基本医疗保险参保人数较2017年减少，各级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助相应减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出38989.60万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，减少502.64万元，下降1.27%。支出下降的主要原因是2018年城乡居民基本医疗保险参保人数较2017年减少，各级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出38989.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出728.99万元，占比1.87%；医疗卫生与计划生育支出38242.48万元，占比98.08%；住房保障支出18.13万元，占比0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3401.98万元，支出决算数38989.60万元，决算数较年初预算数增加35587.62万元，大幅增加的主要原因是年初预算中对城乡居民基本医疗保险基金的补助这一项只包含了县级配套资金，中央及省级配套资金为追加预算。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。 

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为814.4万元，支出决算数为660.7万元，完成年初预算的 81.13%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分项目资金（城乡居民医保征收经费）由县财政直接划拨至各乡镇财政所，未计入本部门决算。

3社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为48.3万元，支出决算为51.8万元，完成年初预算的 107.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，养老保险缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为11.52万元，支出决算为 11.99万元，完成年初预算的 104.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费基数调增，职业年金缴费支出增加。

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为14.66万元，支出决算为16.07万元，完成年初预算的109.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年度机关事业单位医疗保险缴费基数调增，医疗保险缴费支出增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为2501.2万元，支出决算为38190.26万元，决算数较年初预算数增加35689.06万元。大幅增加的主要原因是年初预算中对城乡居民基本医疗保险基金的补助这一项只包含了县级配套资金，中央及省级配套资金为追加预算。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是这项支出是用于对本年度新增建档立卡贫困户基本医疗保险个人缴费的补助，为追加预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 

年初预算为16.9万元，支出决算为 18.13 万元，完成年初预算的107.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年度机关事业单位住房公积金缴费基数调增，住房公积金缴费支出增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出38989.60万元，其中人员经费38744.77万元，占比99.37%，人员经费中工资福利支出493.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出，人员经费中对个人和家庭的补助支出38251.74万元，主要包括各级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助；日常公用经费244.83万元，占比0.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为0.7万元，完成预算的25%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

    公务接待费支出预算2.8万元，支出决算为0.7万元，完成预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数是根据去年的情况确定的，而今年的公务接待次数和人数较去年减少，与上年相比减少5.33万元，减少88.39%，减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.7万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为0.7万元，全年共接待来访团组16个，来宾132人次，主要是相关部门来单位调研、检查、交流及汇报等发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2018年度本单位无政府性基金预算收入和支出。

    九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）我中心以绩效目标实现为向导，加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时核查绩效目标情况；二是深入开展财政支出绩效评价，形成自评报告；三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

（二）2018年部门整体支出绩效自评涉及资金38989.60万元，自评覆盖率达到100%。2018年祁东县医疗保险基金管理服务中心在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

    十、其他重要事项

   （一）机关运行经费支出情况。

    本部门2018年度机关运行经费支出244.83万元，比年初预算数增加127.53万元，增加108.72%，增加的主要原因：一是因人员增加，二是大力宣传城乡居民基本医保政策、严厉打击欺诈骗保行为导致印刷费、宣传费增加。

   （二）一般性支出情况

      2018年本部门开支会议费0.67万元，用于召开2019年城乡居民基本医疗保险征缴工作会议，人数85人，内容为2019年城乡居民基本医疗保险参保缴费的目标任务、相关政策及主要措施；开支培训费0.66万元，用于开展城乡居民参保信息录入及贫困户一站式结算软件培训，人数40人，内容为城乡居民参保信息如何录入、修改、查重等以及一站式结算软件的使用。

   （三）政府采购支出情况

    本部门2018年度无政府采购支出。

   （四）国有资产占有情况。

    截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分 名称解释

  （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

  （二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  （三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

  （四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

2018年祁东县医疗保险基金管理服务中心决算公开表(1)

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