2018年度祁东县劳动保障监察大队部门决算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
2018年度祁东县劳动保障监察大队部门决算说明
第一部分 单位概况
一、部门职责
祁东县劳动保障监察大队是副科级财政全额拨款事业单位，上级主管部门为祁东县人力资源和社会保障局。主要职责为：
（1）宣传劳动保障法律、法规、规章，督促用人单位贯彻执行；（2）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章的情况;（3）受理举报投诉案件，依法采取必要的手段和程序收集有关证据，提出处理意见；（4）依法纠正和查处用人单位违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；（5）依法移送不属于本部门处理的违法案件;（6）执行上级的决定或命令；（7）保守在履行本部门职责中获知的商业秘密和为举报人保密；（8）法律、法规、规章规定应当履行的其他职责。
二、机构设置
祁东县劳动保障监察大队内设机构4个（办公室、投诉举报股、人力资源监察队、社会保障监察队）：
（一）办公室。负责监督落实；负责领导交办和会议决定事项的落实督办工作；负责本单位公文审核、文电处理、机要档案、人大代表建议和政协委员提案办理及接待联络工作；负责上传下达综合信息、行政公章管理工作；负责后勤、财务管理等工作。
(二)举报投诉股。依法受理和查处举报投诉案件；承担群众来信来访和12333举报投诉电话的接待工作；妥善安排和处理企业用工方面引发的突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。
(三)人力资源监察队。监督检查用人单位制定内部劳动保障规章制度、与劳动者签订劳动合同、遵守禁止使用童工规定、遵守女职工和未成年人特殊劳动保护规定、遵守工作时间和休息休假规定、支付劳动者工资和执行最低工资标准，按照劳动保障监察年度计划负责分管区域内合法的用人单位的日常巡查和书面审查。对职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定等劳动和社会保障法律、法规、规章情况进行监察，并组织查处重大违法案件；承担县人力资源和社会保障局交办的其他人力资源监察事项。
（四）社会保障监察队。负责对各项社会保险的登记监察、劳动报酬保证金征缴及管理的。
祁东县劳动保障监察大队决算只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入祁东县劳动保障监察大队决算编制范围的只有祁东县劳动保障监察大队本级。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入总计216.92万元，较2017年决算数122.18万元增加94.74万元，增长77.54%；支出总计216.92万元，较2017年决算数122.18万元,增加94.74万元，增长77.54%。收入和支出增加的主要原因有：人员工资调资基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计为216.92万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。
三、支出决算情况说明
本年度支出合计216.92万元，其中基本支出216.92万元，占全年支出的100%，无项目支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年收入总计216.92万元，较2017年决算数122.18万元增加94.74万元，增长77.54%；支出总计216.92万元，较2017年决算数122.18万元,增加94.74万元，增长77.54%。收入和支出增加的主要原因有：人员工资调资基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出216.92万元，占本年支出合计的100%，较2017年决算数122.18万元增加94.74万元，增长77.54%；主要是因为人员工资调资基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出总计216.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出211.94万元，占97.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.83万元，占0.8%；住房保障（类）支出3.15万元，占1.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出预算数为88.97万元，决算数216.92万元，决算数较年初预算数增加127.95万元，增加143.81%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算数为77.64万元，支出决算为201.48万元，完成年初预算的259.51%，决算大于预算的原因是购置了办公设备、下乡调查次数增多；委托业务费100万元（农民工工资应急周转金）是根据工作的需要，追加的预算。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.4万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的 107.86%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调增加机关事业单位基本养老保险缴费开支决算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为1.31万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的 107.63%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调增加机关事业单位职业年金缴费开支决算。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为1.7万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的107.65%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调增加部分决算。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.92万元，支出决算为 3.15万元，完成年初预算的107.88%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调增加部分决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算216.92万元，其中：
祁东县劳动保障监察大队2018年度一般公共预算财政拨款基本支出216.92万元，其中：
1、人员经费支出81.94万元，占基本支出的37.77%。包括：基本工资44.68万元、津贴补贴21.81万元、机关事业单位基本养老保险费9.06万元、职工基本医疗保险缴费1.83万元、住房公积金3.15万元；
2、公用经费134.98万元，占公用经费62.23%，其中包括：办公费1.44万元，印刷费1.12万元，邮电费0.97万元，差旅费0.74万元，维修费5万元，培训费12.2万元，公务接待费1.6万元，劳务费0.72万元，委托业务费100万元，工会经费1.32万元，其他交通费用2.15万元，其他商品和服务支出7.72万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
祁东县劳动保障监察大队2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算数为1.6万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，2017年决算数也为0，与上年相比无增减变动，主要原因是单位没有因公出国事件。
公务接待费支出预算1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%，2018年决算数与2017年决算数相比减少1.22万元，减少43.26%,减少的原因是，本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与2017年相比，上年决算数也为0,增减无变动，主要原因是单位没有公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0，占0%，公务用车购置及运行费支出决算为0，占0%，公务接待费1.6万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费年初预算为0，支出决算为0，决算与预算持平。
2、公务用车购置及运行费年初预算为0，支出决算为0，与年初预算持平，本单位公车保有量为0台。
3、公务接待费年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，共接待46批次389人次，主要用于接待市支队检查保障农民工工资支付工作及单位检查用餐支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年祁东县劳动保障监察大队政府性基金预算收入支出决算为0。
九、预算绩效情况说明
根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2018年度预算开展了自评，预算数为91.97万元，支出决算数为216.92万元，完成了预算的219.17%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况：2018年度，机关运行经费预算数为33.7万元，支出决算数134.98万元，比年初预算数增加104.28万元，增加300.53%，主要原因是年中追加了委托业务费100万元（农民工工资应急周转金）；
（二）一般性支出情况：2018年本部门培训费12.2万元，对保乡镇兼职监察员进行培训；委托业务费100万元，农民工工资应急周转金，工会经费1.31万元，主要是工会节日的时候工会组织开展各项知识竞赛活动。
（三）政府采购支出情况：2018年度本部门无政府采购。
(四）国有资产占用情况：截至2018年12月31日，人力资源和社会保障局无一般公务用车，单位无价值50万元以上通用设备及价值在100万元以上的专用设备。
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国
家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
为确实做好2018年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《祁东县财政局关于开展2018年度财政资金绩效自评工作的通知》，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
祁东县劳动保障监察大队2018年度部门整体支出216.92万元，其中单位基本支出216.92万元、项目支出0 万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率0%。
其产出和效益情况概述如下：
1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
2、认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费及日常公用开支，确保财政资金都用到实处。
3、确保了2018年我队帮扶的贫困居民逐步实现脱贫，使帮扶的贫困户感受到了党和政府的温暖。
4 、元旦、春节期间保障农民工工资按时足额支付。
附件下载：
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