目录

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第三部分  名称解释

第四部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市和上级交通主管部门有关道路运输行业管理的方针、政策、法律、法规和规章，建设和规范“统一、开放、竞争、有序”的道路运输市场体系；草拟全县道路运输行业管理的规范性文件，并具体组织实施。

（二）根据国家关于道路运输行业产业政策，编制全县道路运输中长期发展规划、年度计划，制定道路客货运力宏观调控措施，并具体组织实施。

（三）负责全县道路客货运输、车辆维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、运输服务和机动车驾驶员培训等行业的管理。

（四）负责全县道路运输的运力与结构的调整和规划；负责全县车辆维修、汽车综合性能检测网点和机动车驾驶员培训学校（含经营性教练场）的布局与规划；物流中心和其他运输服务设施的建设与规划管理。

（五）负责对全县道路运输行业经营者的经营资质、服务质量和车辆技术等级进行审查、评定，依法办理有关行政审批、审核、核准、备案等运政管理事项；负责全县道路运输行业从业人员资格培训的组织工作。

（六）负责全县道路运输的监督检查，受理、查处有关投诉、申诉。

（七）负责全县道路运输行业的统计和信息收集、整理、交流等工作。

（八）组织协调全县道路运输行业的春运、军运、抢险救灾运输，重点物资运输和节假日运输工作。

（九）负责全县道路运政执法人员教育、管理和培训工作。

（十）承办县委、县政府和县交通局交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

祁东县道路运输管理所内设股室：

（一）办公室

（二）财务股

（三）安全股

（四）客运股

（五）货运股

（六）维修股

（七）驾培股

祁东县道路运输管理所是1962年11月份成立的副科级事业单位,至2018年10月，共有编制81名，实有人数95人，其中在职95人，所长1名，副所长2名，工会主席1名，享受班子待遇1人，各股室设负责人1名。

祁东县道路运输管理所只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有祁东县道路运输管理所本级。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计1195.48万元，较2017年决算数1748.4万元减少552.92万元，减少32%；支出总计1195.48万元，较2017年决算数1748.4万元，减少552.92万元，减少32%。收入和支出减少的主要原因是：成品油价格改革补贴安排于2019年支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计为1195.48万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1195.48万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出1195.48万元，占比100%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1195.48万元，较2017年决算数1748.4万元减少552.92万元，减少32%；支出总计1195.48万元，较2017年决算数1748.4万元,减少552.92万元，减少32%。收入和支出增加的主要原因是：成品油价格改革补贴安排于2019年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出合计1195.48万元，占本年支出的100%，较2017年决算数1748.4万元，减少552.92万元，减少32%。增加的主要原因是：成品油价格改革补贴安排于2019年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1195.48万元，主要用于：一般公共服务支出57.83万元，占比5%；社会保障和就业支出133.48万元，占比11%；农林水支出5.98万元，占比1%；交通运输支出934.23万元，占比78%；住房保障支出40.7万元，占比3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1024.18万元，支出决算为1195.48万元，完成年初预算的117%。

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.83元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为124.68万元，支出决算为 133.48万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

　　3.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为21.75万元，支出决算为23.26万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，追加部分预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为38.06万元，支出决算为 40.70万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，追加部分预算。

5. 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是成品油价格改革补贴的发放。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为839.69万元，支出决算为934.23万元，完成年初预算的111%%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作增加，年中追加了部分预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1195.48万元，其中：

1、人员经费支出1082.4万元，占基本支出的90.54%。包括：基本工资503.34万元、津贴补贴224.92万元、奖金85.54万元、机关事业单位基本养老保险费154.35万元、职工基本医疗保险缴费47.65万元、住房公积金65.45万元、其他工资福利支出1.16万元。

2、日常公用经费支出107.09万元，占基本支出的8.96%，其中包括：办公费6.42万元、印刷费9.5万元、、水费3.26万元、电费3.06万元、取暖费83元、差旅费20.88万元、会议费0.1万元、培训费0.53万元、公务接待费6.13万元、公务用车运行维护费43.9万元、其他商品和服务支出13.3万元。

3、其他对个人和家庭的补助5.98万元，占比0.5%，主要用于成品油价格改革补贴支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为0。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

祁东县道路运输管理所2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为66万元，支出决算数为50.03万元，完成预算的76%，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出预算50万元，决算为43.9万元，完成预算的88%；公务接待费支出预算16万元，决算为6.13万元，完成预算的38%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我所认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

祁东县道路运输管理所2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算43.9万元，占88%；公务接待费支出决算6.13万元，占12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。参加因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费支出43.9万元。公务用车购置支出为0，本年未新购置车辆。公务用车运行支出43.9万元，主要用于下乡稽查、下乡扶贫、省市出差、应急业务以及核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。2018年祁东县道路运输管理所财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费支出6.13万元, 共接待35批次，210人次。祁东县道路运输管理所2018年因上级机关、兄弟县区有关部门来我所调研、检查、督查、交流等工作进行公务接待。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县县委党校政府性基金预算收入支出决算为0。

十、关于2018年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2018年度预算开展了自评，预算数为1024.18万元，支出决算数为1195.48万元，完成了预算的117%。2018年祁东县道路运输管理所在县委县政府的坚强领导和上级交通运输部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，运输服务体系不断升级，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。2018年部门整体支出绩效自评涉及资金1195.48万元，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

截至2018年12月31日，祁东县道路运输管理所机关运行经费支出107.09万元，其中包括：办公费6.42万元、印刷费9.5万元、、水费3.26万元、电费3.06万元、取暖费83元、差旅费20.88万元、会议费0.1万元、培训费0.53万元、公务接待费6.13万元、公务用车运行维护费43.9万元、其他商品和服务支出13.3万元。

由于本单位于2017年5月与祁东县城客运管理办公室合并，因此无法与往年进行对比。

（二）政府采购支出情况

祁东县道路运输管理所2018 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，祁东县道路运输管理所账面固定资产有12台执法车车辆，资产总价值77.91万元，主要用于道路运输管理执法执勤；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时，祁东县道路运输管理所部门概况、单位名称及职能部分变更或调整，本次决算公开所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。

第三部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

祁东县道路运输管理所

2019年6月23日

18年决算表.XLS

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