目录

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第三部分  名称解释

第四部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、基本支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十二、 财政专户管理资金收入支出决算表

十三、 资产负债简表

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

    1、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策法规，拟定全县档案工作管理办法、规章制度以及全县档案建设的业务规范和技术标准；制订全县档案事业发展的中长期规划和年度计划。依据《中华人民共和国档案法》(以下简称《档案法》)，进行档案行政执法和执法监督、组织、指导、检查、监督、协调县直机关、企事业单位的档案业务工作。

2、集中统一管理县直机关、团体、企事业单位等按规定移交的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

3、组织全县性的档案宣传活动收集、整理和编发有关内刊资料；会同有关部门组织开展档案工作外事活动及刘外交流；开展档案学术交流活动。

4、组织档案科学技术与基础理论研究：制订全舆档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作，会同有关部门承办全县档案专业技术职务评审的有关工作。

5、负责县级档案馆网点建设的布局、审核等有关工作；协调指导县属各类档案馆(室)的接收范围，审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

6、指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。

7、承办上级部门、县委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门机构由机关本级和3个股室组成。核定全额事业编制10个，馆长1名，副馆长2名，股室负责人3名。

只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有本级。

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门机构由机关本级和3个股室组成。核定全额事业编制10个，馆长1名，副馆长2名，股室负责人3名。

只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入105.39万元，较2017年决算数97.23万元，增加8.16万元，增加8.4%；2018年总支出101.68万元，较2017年决算数97.23万元，增加4.45万元，增加4.58%。收入和支出增加的主要原因是：人员经费开支增加。

二、收入决算情况说明

2018年度共收入105.39万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算101.68万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出101.68万元，占全年支出的100%；项目支出为0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入105.39万元，较2017年决算数97.23万元，增加8.16万元，增加8.4%；2018年财政拨款支出101.68万元，较2017年决算数97.23万元，增加4.45万元，增加4.58%。收入和支出增加的主要原因是：人员经费开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计101.68万元，较2017年决算数97.23万元，增加4.45万元，增加4.58%。支出增加的主要原因是：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出101.68万元，主要用于：一般公共服务支出85.55万元，占全年支出的89.05%；社会保障和就业支出6.49万元，占全年支出的6.38%；医疗卫生与计划生育支出2.37万元，占全年支出的2.33%；住房保障支出2.27万元，占全年支出的2.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算数为96.68万元，决算数101.68万元，决算数较年初预算数增加5万元，增加5.17%。其中，

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算为0万元，支出决算为5元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

2、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）。 年初预算为1.35万元，支出决算为1.35元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。 年初预算为84.2万元，支出决算为84.2元，完成年初预算的 100%。

　  4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.49万元，支出决算为 6.49万元，完成年初预算的 100.00%。

　　5.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为2.27万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算101.68万元，其中：

1、   人员经费支出69.27万元，占基本支出的67.59%。包括：基本工资218388元，津贴补贴115812元，奖金157338元，机关事业单位基本养老保险缴费64900元，职工基本医疗保险缴费56088.39元，其他社会保障缴费8494元，住房公积金48984元，其他工资福利支出7098元，对个人和家庭的补助15660元，抚恤金15660元。

2、   日常公用经费支出32.41万元，占基本支出的31.87%，其中包括：办公费32604元，印刷费22798.8元，邮电费4911元，差旅费48036元，维修（护）费43000元，公务接待费24200元，劳务费17400元，工会经费24076元，其他交通费用30800元，其他商品和服务支出62760.19元，文物和陈列品购置13500元。

七、   一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为0。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）祁东县档案局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.42万元，支出决算数为2.42万元，完成预算的100%，其中：公务接待费2.42万元，占100%。无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。2018年“三公”经费支出认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.42万元，共接待30批次，254人次。比2017年的2.76万元减少0.32万元，减少1.16%，其中：因公出国（境）费支出决算为0，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0，与去年持平；公务接待费支出决算为2.42万元，比去年2.76万元，减少0.32万元，减少1.16%。 公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算收入支出决算为0。

十、关于2018年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2018年度预算开展了自评，预算数为96.68万元，支出决算数为101.68万元，完成了预算的105.17%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

    （一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，机关运行经费支出32.41万元，其中包括：办公费32604元，印刷费22798.8元，邮电费4911元，差旅费48036元，维修（护）费43000元，公务接待费24200元，劳务费17400元，工会经费24076元，其他交通费用30800元，其他商品和服务支出62760.19元，文物和陈列品购置13500元。

比2017年35.02万元减少2.61万元，减少7.45%，支出减少的主要原因是：减少了其他资本性支出中的信息网络及软件购置更新的购置费开支。

（二）政府采购支出情况。无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。

第三部分名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    九、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十二、财政专户管理资金收入支出决算表

十三、资产负债简表

(公开表格附后）

祁东县档案局2018年决算.XLS

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