目录

第一部分 部门概况

（一）部门职能

（二）部门机构设置及部门决算单位构成

第二部分2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、项目收入支出情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  部门概况

（一）部门职能

祁东县公路管理局是正科级全额拨款单位。至2018年10月，共有编制151名，实有人数235人，其中在职127人、离退休108人。

1、贯彻执行国家和省、市、县关于公路建设、养护、管理工作的方针政策、法律、法规和技术规范，行使全县公路、桥梁的规划、建设、养护等职责。

2、负责编制全县公路的发展规划，并具体组织实施；负责全县公路建设、养护的计划编制和组织实施。

3、负责全县公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施的建设、日常养护、改造升级；负责全县公路两侧绿化带的建设和护理；负责全县公路大中修工程建设、危桥改造、水毁公路抢修等工作。

4、负责公路建设、养护新技术、新工艺、新材料的开发、推广和应用工作。

5、承办县委、县政府以及县交通运输和旅游局交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

1.办公室

组织协调局机关日常工作；负责综合信息、公文处理、调研、档案管理工作；负责机要保密和印鉴管理工作；负责局务会、局长办公会和综合性会议服务；负责人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责新闻报道、信访接待和机关后勤保障工作；负责国有资产的管理工作；负责信访维稳、社会治安综合治理和内部治安保卫工作。

2.政工股

负责本单位党的建设与基层组织建设工作；负责干部职工事、劳

动工资、机构编制、社会保障等工作；负责工作人员考核、奖惩、考

察、任用工作；负责专业技术培训和职称评工作；负责离退休人员管

理工作。

3.财务股

负责财务收支预算、决算的编制；负责财务收支的审核及资金的

调度、管理；拟订资金拨付计划，监督资金使用情况:参审查重要经

济合同；负责国有资产管理监督工作。

4.工程股

负责公路新改建工程、大中修工程计划的编制工作；负责公路新

改建工程基本建设程序管理工作；负责新改建工程的勘察设计工作；

负责新改建工程的预算编制上报、施工预算审批和施工技术管理工作:负责公路建设资料的整理归档和信息管理工作；负责公路科技工作:

负责工程建设检测、实验工作；负责公路新改建工程的年度、月度施

工计划安排:负责新改建工程资金的申报和审批工作；做好工程质量

监理工作。

5.计划统计股

负责编制全县公路的发展规划和年度计划；负责公路固定资产投

资统计、交通流量调查统计、呈报各类报表等工作。

6.安全机务股

负责组织安全生产活动和安全生产检查；负责公路标志、标牌管

理及安装；负责安全生产教育和安全专干的培训；负责调查、分析、

处理生产安全事故和重大机损事故；负责机械设备购置、调拨、管理、

维修、更新改造及封存、报废等工作；负责管理机械设备单机(车)核算，协助管理和使用机械固定资产的折旧、大修基金；负责上报下达机械考核指标，组织机务检查，开展爱机(车)节能活动；负责机手的技术考核和资料审查、发证等工作。

纪检(监察)机构、工青妇群团组织按有关规定和章程设置。

祁东县公路管理局只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有公路局本级。

第二部分  2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    收入总计30269151.58元，较2017年决算数34808719.56元减少4539567.98元，减少13.04%；支出总计30269151.58元，较2017年决算数34808719.56元减少4539567.98元，减少13.04%。收入和支出减少的主要原因是：路政大队被划出，7月不再在本部门核算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为30269151.58元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计30269151.58元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出13954665.34元，占比46.1%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出16314486.24元，占比53.9%，主要用于公路小修保养及危桥改造项目。

四、项目收入支出情况说明

项目收入总计16314486.24元，较2017年决算数21323470.02元减少5008983.78元，减少23.49%；支出总计16314486.24元，较2017年决算数21323470.02元减少5008983.78元，减少23.49%；收入和支出减少的主要原因为：项目数减少，拨款数相应减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计30269151.58元，较2017年决算数34808719.56元减少4539567.98元，减少13.04%；支出总计30269151.58元，较2017年决算数34808719.56元减少4539567.98元，减少13.04%。收入和支出减少的主要原因是：路政大队被划出，7月不再在本部门核算。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

祁东县公路管理局2018年度财政拨款支出合计30269151.58元，占本年支出的100%，较2017年决算数34808719.56元减少4539567.98元，减少13.04%。收入和支出减少的主要原因是：路政大队被划出，7月不再在本部门核算。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况。

祁东县公路管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出13954665.34元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出200563元，占比1.44%；社会保障和就业（类）支出1839309.6元，占比13.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出432804.92元，占比3.1%；交通运输支出10840594.43元，占比77.68%；住房保障（类）支出641393.39元，占比4.6%；

（三）一般公共预算财政拨款项目支出决算具体情况。

祁东县公路管理局2018年度一般公共预算财政拨款项目支出16314486.24元，主要用于交通运输支出16314486.24元，占比100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县公路管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出13954665.34元，其中：其中：人员经费支出13400057.59元，，占96.03%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费支出554607.75元，占3.97%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费决算1863.45元，其中公车运行维护费1863.45元，公务接待和公务出国为0。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县公路管理局本年政府性基金为0。

十、关于2018年度预算绩效情况说明

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。祁东县公路管理局2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。祁东县公路管理局2018年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。固定资产房屋原值355046元，占地面积1094平方米，三辆公务用车，原值623189元。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。

 

 

第四部分  名词解释

公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。 

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

 

祁东县公路局18年决算公开.xls

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