2018年度祁东县人力资源和社会保障局部门决算说明

目   录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

2018年度祁东县人力资源和社会保障局部门决算说明

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、负责拟订企业养老保险基金管理办法和养老保险基金预测预警办法;负责审批城镇企业职工、个体工商户、灵活就业人员正常退休、工龄与缴费年限的认定;负责审批城镇死亡职工遗属待遇和非因工伤残人员待遇及给付标准;负责改制企业职工退养审批等工作。

2、负责高校毕业生“三支一扶”工作;负责专业技术人员管理工作;负责事业单位岗位设置管理实施工作;负责局系统人事管理、机构编制、工资福利等工作。

3、拟订全县工伤保险、生育保险规范性文件并组织实施.

4、负责组织实施就业规划和年度计划,负责落实就业专项资金使用管理工作;落实高校毕业生就业政策;落实就业援助和特殊群体就业政策。

5、负责全县人力资源和社会保障规范性文件的合法性审核工作。

6、负责综合协调和政务运转及会议决定事项的调研、协调和督办工作。

7、完成党委政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2018年财政决算编制范围的有祁东县人力资源和社会保障局本级，及我局下设的11个全额拨款独立的二级机构：祁东县社会保险局，祁东县城乡居民养老保险中心、祁东县社保所、祁东县就业服务局、祁东县工伤保险基金管理中心、祁东县医保中心、祁东县劳动保障监察大队、祁东县劳动人事争议仲裁院、祁东县公务员局、祁东县人才交流中心，祁东县幼儿园。祁东县社保资金集中支付中心未独立核算，人员编制及预决算在祁东县人力资源和社会保障局本级。由于下设的11个二级机构都是财政独立核算的，它们都是单独编制决算说明的，因此此部门决算编制说明只是代表局本级。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收支总计898.33万元，与2017年决算数822.35万元相比，收支各增加75.98万元，比上年增加9.23%，增加的原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计898.33万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计898.33万元，其中基本支出898.33万元，占全年支出的100%，无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收支总计898.33万元，与2017年决算数822.35万元相比，收支各增加75.98万元，增加9.23%,收入和支出增加的主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出总计898.33万元，占本年支出的100%。较2017年822.35万元相比，财政拨款支出增加75.98万元，增加9.23%，增加的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2018年度财政拨款支出总计898.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.4万元，占1.04%；社会保障和就业（类）支出865.66万元，占96.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.47万元，占0.94%；住房保障（类）支出14.80万元，占1.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为418.77万元，决算数898.33万元，完成年初预算数214.51%。其中，

1.一般公共服务（类）人力资源服务（款）其他人力资源服务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为9.4万元，超出年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是目标管理绩效单项奖未纳入年初预算，是由下一年度根据单位是否符合评比优秀结果而追加的预算。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算数为356.83万元，支出决算为792.69万元，完成年初预算的222.14%，决算数大于预算数的主要原因是军转干部、劳务站人员、三支一扶人员的生活的补助未在年初预算里体现，是追加预算的。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为39.66万元，支出决算为 72.49万元，完成年初预算的 176.2%。决算数大于预算数的主要原因是劳务站人员的社保缴费29.51万元未在年初预算里体现，是追加预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0.45万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的106.66%　，决算数大于预算数的原因是：正常调资而引起职业年金缴费增加。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。  

年初预算为7.94万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的106.67%，决算数大于预算数的原因是：正常调资引起医保缴费增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.89万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算的106.55%，决算数大于预算数的原因是：正常调资引起住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算898.33万元，其中：

1、人员经费支出713.75万元，占基本支出的79.45%。较2017年人员经费支出540.91万元增加172.84万元，增加31.95%，增加的原因是军转干部、劳务站人员的生活补助支出增加。人员经费支出包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、三支一扶人员生活补助、军转干部生活补助、乡镇劳务站人员生活补助、救济费、奖励金。

2、日常公用经费支出184.58万元，占基本支出的20.55%，较2017年日常公用经费支出281.44万元减少96.86万元，减少34.42%，减少的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费及日常公用开支。日常公用经费支出包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、退休人员福利费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会支出、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算数为9.96万元，完成预算的66.40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，2017年决算数也为0，与上年相比无增减变动，主要原因是单位没有因公出国事件。

公务接待费支出预算15万元，支出决算为9.96万元，完成预算的66.40%，2018年决算数与2017年决算数相比减少1.39万元，减少12.24%,减少的原因是，本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与2017年相比，上年决算数也为0,增减无变动，主要原因是单位没有公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0，占0%，公务用车购置及运行费支出决算为0，占0%，公务接待费9.96万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0，支出决算为0，决算与预算持平。

2、公务用车购置及运行费年初预算为0，支出决算为0，与年初预算持平，2018年底单位公务用车保有量为0台。

3、公务接待费年初预算为15万元，支出决算为9.96万元，共接待89批次662人次，主要用于接待乡镇及市局各单位会议及检查用餐支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年祁东县人力资源和社会保障局政府性基金预算收入支出决算为0。

九、预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2018年度预算开展了自评，预算数为418.77万元，支出决算数898.33万元，完成了预算的214.51%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况：2018年度，机关运行经费支出184.58万元，比年初预算数增加76.08万元，增加70.11%，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款，而是根据工作的开展情况按规定通过以前年度财政拨款结转资金解决。

（二）一般性支出情况：2018年本部门会议费开支3.62万元，召开全民参保信息会议，人数70人，内容为对全县的适龄人员进行参保信息采集，由各乡镇至少委派2名以上人员参加；培训费开支29.15万元，内容为：1、开展人社业务知识竞赛培训，人数为系统全部人员，内容为从全人社系统的人员当中开展业务知识抢答竞赛，从优秀选手当中选取代表参加省市比赛2、对全民参保管理人员进行业务知识培训3、送科技下乡，对有需要的用户进行技术培训，助力他们走上致富的道路；全年各节日开支13.09万元，主要是工会节日的时候工会组织开展各项知识竞赛活动。

（三）政府采购支出情况：2018年度本部门无政府采购。

(四）国有资产占用情况：截至2018年12月31日，人力资源和社会保障局无一般公务用车，单位无价值50万元以上通用设备及价值在100万元以上的专用设备。 

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国

家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好2018年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《祁东县财政局关于开展2018年度财政资金绩效自评工作的通知》，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

祁东县人力资源和社会保障局2018年度部门整体支出898.33万元，其中单位基本支出898.33万元、项目支出0 万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率0%。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费及日常公用开支，确保财政资金都用到实处。

3、确保了2018年我局帮扶的贫困居民逐步实现脱贫，使帮扶的贫困户感受到了党和政府的温暖。

4 、圆满完成事业单位招聘工作，为事业单位招聘到与岗位相匹配的人才。

5、组织专人进行督查各单位人员在岗情况，对吃空晌的人员及时予以处理，给国家财政挽回了不少的损失，同时也保证了风清正气的工作作风。

6、组织送科学技术下乡活动，有针对性提供技术帮助，帮助农民脱贫致富，加快农村的经济建设步伐。

附件：

修改人社局2018年部门决算公示表_55262修改人社局2018年部门决算公示表

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