祁东县城乡规划局2018年决算编算说明

目录

第一部分   祁东县城乡规划局概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分   2018年度城乡规划局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2018年度祁东县城乡规划局决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分    名词解释

第五部分     附件

一、单位职能职责

1、宣传、贯彻执行国家和省市有关城乡规划工作的方针、政策和法律法规，参与拟订全县城乡规划的有关地方性政策及规范性文件；

2、参与县域内城镇体系规划、县本级城市总体规划、镇规划、乡规划和村庄规划的编制工作；

3、参与全县城乡规划设计、技术审查、方案评审和专家论证工作，参与建设项目工程的规划设计方案的审查；

4、负责全县城乡规划区内建设工程的选址、定点工作，提出选址意见，参与建设工程的可行性研究和设计任务书的报批工作；

5、承担县规委会日常工作事务，负责县规委会会务议题准备和规委会会议纪要等工作；

6、参与县本级土地储备及土地交易中规划条件的设置，规划条件变更等相关论证、核查工作；

7、参与全县国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制；

8、负责全县城乡规划队伍的业务培训和城乡规划科技管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

中共祁东县城乡规划局内设：

1、办公室

2、村镇股

3、设计股

4、工程股

5、用地股

6、规划服务中心

7、勘察设计室

8、市政股

祁东县城乡规划局只有本级，没有二级预决算单位，因此纳入2018年预决算编制范围内的只有本级。

第二部分   2018年城乡规划局决算表 （见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2018年度城乡规划局决算总体情况说明

一、2018收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出总计4315157.28元，与2017年决算数5659000元相比，减少1343842.72元，减少23.74%，收入和支出减少的主要原因是：人员减少及日常公用经费减少。

二、收入决算情况说明

   2018年度共收入4315157.28元，其中：财政拨款收入4315157.28元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

   本年度支出合计4315157.28元，其中：基本支出4315157.28元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位上缴支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入、支出总计4315157.28元，较2017年决算数5659000元相比，减少1343842.72元，减少23.74%；收入和支出减少的主要原因是：人员减少及日常公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出4315157.28元，占本年支出合计的100%，与2017年5659000元相比，财政拨款支出减少1343842.72元，减少23.74%，减少的主要原因是：人员减少及日常公用经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出4315157.28元，主要用于：一般公共服务（类）支出4315157.28元，占全年支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款支出年初预算数为4615400元，支出决算数4315157.28元，完成年初预算的93.49%，其中，

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4615400元，支出决算数为4305157.28元，完成年初预算的 93.29%。决算数小于预算数，原因是人员调动、减少，工资与福利减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0元，支出决算数为10000元。决算数大于预算数，原因是工作需要，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度财政拨款基本支出4315157.28万元。其中人员经费支出3986254.75元，占基本支出的92.38%，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费；（基本工资633960元；津补贴1063736元；奖金136981.3元；绩效工资1009816；基本养老保险费568898.66；职业年金缴费227559.47元；医疗保险缴费108300.48元；其他社会保险缴费37477元；住房公积金189525.84元；其他工资福利支出10000元），

公用经费328902.53元，占基本支出的7.62%（办公费73400元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、公务接待费、公车运行维护费等。（办公费73400元，印刷费2360元；手续费1157元；水费1700元；电费47815.25元；差旅费17650元；会议费6470元；培训费5000元；公务接待费3350.28元；工会经费100000元、专用燃料费40000、公务用车运行维护费30000元）。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明

祁东县城乡规划局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为33350.28元，支出决算数为33350.28元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算数为0元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算数为3350.28元，支出预算数为3350.28元，占100%。决算数大于年初预算数的主要原因是县城规划编制及设计产生的支出。与上年6665元相比，减少49.73%，减少的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为30000元，支出决算为30000元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是设计、测量的工作量增加。与2017年度23000元相比，增加了7000元，增加30.43%，增加的原因是工作量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3350.28元，占10.05%；因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算30000元，占89.95%。其中

1、因公出国（境）费支出决算0元。

2、公务接待费支出决算为3350.28元，全年共接待来访团组12个，来宾65人，主要是县城内规划编制、规划设计等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30000元，其中：公务用车购置费0元，无新购车辆；公务用车运行维护费30000元，主要是县城内规划勘测、设计、放线等发生的支出。截止12月31日，我单位公务用车保有量为3辆（其中小型轿车一台、工具皮卡车2台）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度祁东县城乡规划局无政府性基金收入、支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2018年度预算开展了自评，预算数为4615400元，支出决算数为4315157.28元，完成了预算的93.5%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二、是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；三、是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

祁东县城乡规划局机关运行经费支出328902.53元，比年初预算数195000元增加了133902.53元，增长40.71%，增加的主要原因是工作量增加，导致公用经费增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费6470元，用于召开县城规划区内用地、工程等重大项目会议，次数为15次，人数共计450人，主要是讨论工作方案及工作进度；开支培训费5000元，用于专业技术、测量、设计等培训，次数为5次，人数总计为600人，主要是培养技术人才，增强业务水平。

（三）政府采购支出情况。

2018年度祁东县城乡规划局无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况。

祁东县城乡规划局截止2018年12月31日，公车还保留三辆，其中小轿车一台价值179800（还未完成公车改革，目前还在单位），工具车二台价值分别为70900、81800（用于外出及下乡勘察等）,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（五）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

第四部分  名称解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

祁东县规划局2018年决算表

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