2018年祁东县非物质遗产保护中心部门决算公开

目  录

   第一部分  部门概况

 （一）中心主要职能

（二）机构设置情况

   第二部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

   九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分  名称解释

   第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)主要职能

1、非物质文化遗产项目的挖掘与保护

2、非物质文化遗产宣传活动的开展工作

3、非物质文化遗产传承人的保护与管理

4、非物质文化遗产项目的研究工作

5、非物质文化遗产学术交流活动的开展

6、非物质文化遗产项目的生产性保护

7、办理县局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(二)机构设置

内设办公室、档案室、财务室、非遗展厅等职能机构。

单位人员编制总数为6人，实有在编在岗人员3人。具体情况如下：中级1人，初级技工1人，综合岗位人员1人。

祁东县非遗中心只有本级，没有其他二级机构，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有祁东县非遗中心本级。

第二部分  2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入支出决算表

（三）收入决算表

（四）支出决算表

（五）支出决算明细表

（六）项目收入支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（九）政府性基金预算收入支出决算情况

（十）政府性基金预算拨款支出决算明细表

（十一）资产负债简表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计47.38万元，较2018年预算35.97万元，增加了专项经费增加了11.41万元，；支出总计47.38万元。较2018年预算35.97万元，增加了11.41万元，收入和支出增加的主要原因有：年中追加部分项目专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为47.38万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计47.38万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出44.38万元，占比93.67%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出3万元，占比6.33%，主要用于单位为完成特定非遗工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

1、收入决算情况说明

本年收入合计为47.38万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

2、支出决算情况说明

本年支出合计47.38万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出44.38万元，占比93.67%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出3万元，占比6.33%，主要用于单位为完成特定非遗工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

祁东县非物质文化遗产保护中心2018年度财政拨款支出合计47.38万元，占本年支出的100%，较2018年预算增加11.41万元项目支出经费，增长31.72%。增加的主要原因有：因工作需要追加部分项目专项经费支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款基支出决算结构情况。

祁东县非物质文化遗产保护中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出47.38万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出：44.38万元，占比93.66%；机关事业单位基本养老保险2.08万元，占比4.39%；事业本单位医疗保险0.42万元，占比0.89%，住房公积金0.73万元，占比1.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。

年初预算为32.74万元，支出决算为41.15元，完成年初预算的 125.69%。决算数大于预算数的主要原因是追加部分专项经费预算。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加非遗保护传承工作经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.08万元，支出决算为 2.08万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

　　4.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0.73万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县非物质文化遗产保护中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出44.38万元，其中：其中：人员经费23.35万元，占52.61%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用21.04万元，占47.40%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

祁东县非物质文化遗产保护中心2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算数为0.5万元，完成预算的50%，其中：

无因公出国（境）费开支；

公务接待费支出预算1万元，决算为0.5万元，完成预算的50%，共计公务接待25批次、200人次（包括陪同人员）；公务出国跟公务用车无。2018年“三公”经费支出决算少于预算数的主要原因是单位“三公”经费本来就少，再者就是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。

2018年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，其中主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，其他用车0辆。

三公经费较2017年持平，原因是单位“三公”经费本来就少，再者就是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县非物质文化遗产保护中心无。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）祁东县非物质文化遗产保护中心项目支出3万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

（二）部门整体支出绩效自评

2018年部门整体支出绩效自评涉及资金47.38万元，自评覆盖率达到100%。2018年，祁东县非物质文化遗产保护中心在县委、县政府的坚强领导和上级主管部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十、其他重要事项

（一）单位运行经费支出情况。截至2018年12月31日，祁东县非物质文化遗产保护中心2018年度机关运行经费支出21.04万元，比2018年预算的21.83万元减少0.79万元，减少3.62%，减少的主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。祁东县非物质文化遗产保护中心2018 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。单位无公务用车；无单价50万元以上通用设备；无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县非物质文化遗产保护中心2018年决算公开表(新).xls

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