祁东县质安站2018年部门决算说明
目录
第一部分 单位概况
一、 单位职能职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
第三部分 名称解释
第四部分 2018年度部门决算表(公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 单位概况及内设
一、 单位职能职责
（1）贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量、安全生产管理法律法规规章和方针、政策；编制并实施建设工程质量和安全管理工作规划；制定、实施全县建设工程和安全生产年度目标管理工作计划。
（2）依据有关法律法规和工程建设强制性标准及施工、验收规范，对工程实体质量、建筑节能、预制物件与预拌混凝土质量、施工安全、文明施工和工程建设、地质勘察、设计、施工、工程监理、质量检测等责任主体单位的质量安全行为实施监督管理。
（3）负责工程项目质量、安全优良、优质工程的初审或呈报工作；负责建设工程质量竣工验收和安全验收备案管理工作；组织或参与工程质量事故和安全生产事故的调查、处理。提供有关业务、技术咨询服务。
（4）负责管理全县建筑市场，依法对工程质量、安全生产及其他建筑从业活动违法违规行为提出行政处罚建议或按委托权限实施行政处罚。
（5）负责建筑工程项目施工许可管理，审查、核发建筑工程施工许可证。
（6）监督、指导建设工程项目质量创优活动和建设工程新材料的质量鉴定及新工艺、新技术的推广应用。负责建筑行业统计工作，指导建筑业协会和专业学会、协会工作。
（7）承办并完成上级行政、业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
祁东县建设工程质量安全监督管理站为住建局下辖的副科级二级机构，属财政补助事业单位。主要职责是负责建设工程质量安全监督管理；建设工程项目许可管理、技能鉴定、发证和持证人员的管理；建设工程竣工验收备案管理和安全监督评定等。该站内设办公室、财务股、质量监督股、安全监督股、建设市场股等五个股室。该站下设机构：祁东县泾渭建设工程质量检测有限公司。2017年末实有在职在岗人员40人，退休11人，临聘人员4人。
祁东县建设工程质量安全监督管理站2018年决算编制范围只有本级。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入352.71万元，2018年总支出352.71万元，收入、支出较2017年决算数344.38万增加了8.33万元，增加2.3%。收入和支出增加的主要原因是：人员工资、五险一金及安全生产支出。
二、收入决算情况说明
2018年度共收入352.71万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出决算352.71万元，较2017年决算数344.38万增加了8.33万元，增加2.3%。其中：基本支出352.71万元，占全年支出的100%，项目支出为0.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入决算数352.71万元，全部为一般公共财政拨款收入，较2017年决算数344.38万增加了8.33万元，增加2.3%。
2018年财政拨款支出决算数352.71万元，全部为一般公共财政拨款支出，其中：城乡社区支出261.94万元，占全年支出的74.26%；交通运输支出90.77万元，占全年支出的25.74%。较2017年决算数344.38万增加了8.33万元，增加2.3%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出352.71万元，占支出的100%。较2017年决算数344.38万增加了8.33万元，增加2.3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
城乡社区支出261.94万元，占全年支出的74.26%；交通运输支出90.77万元，占全年支出的25.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算数为195万元，支出数261.71万元，完成年初预算的134.21%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位追加了行政运行经费预算。
2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算数为0万元，支出数0.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，调整了部分预算。
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算数为0万元，支出数90.77万元。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，年中追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
质安站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出352.48万元，其中：人员经费352.48万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.23万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款项目支出决算为0万元
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，严控“三公经费”开支。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，严控公务接待费。比2017年减少1.4778万元，减少100%，原因是单位严控公务接待开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是单位没有公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组 0个、来宾 0 人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2019年12月31号为止，本单位公车保有量为0。
九、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位政府性基金预算收入支出决算为0
十、2018年度预算绩效情况说明
质安站2018年度绩效工资352.48万元,完成预算的100%；基本支出352.71万元，占全年支出的100%，项目支出为0.全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款352.71万元。我单位以绩效目标实现为向导，加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好线效目标编制；二是深入开展财政支出绩效评价；三是强化评价结果应用；四是健全绩效管理工作机制，努力提高绩效管理水平。2018年部门整体支出绩效自评覆盖率达到100%。2018年祁东县质安站在县委、县政府的坚强领导和其它单位部门的大力支持下，开拓创新、行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。
十一、其他重要事项
（一）机关运行经费情况。本单位2018年机关运行经费一般公共预算拨款决算为0，与2018预算一致，主要原因是本单位是事业单位，没有安排此项预算。
（二）政府采购支出情况。
质安站2018 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，质安站公务用车1台，其价值19.54万元，主要用于站内下工地用车和重要工作任务用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。
第三部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
祁东县质安站
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