祁东县城镇社会福利院2018年决算说明
目录
第一部分 单位概况
一、单位职能职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算收入支出决算情况
十、关于2018年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项
第三部分 名称解释
第四部分 2018年度部门决算表(公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、单位职能职责
1、按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规和发展规划，并监督执行。
2、协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作。
3、协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。
4、协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等项工作。
5、协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。
6、协调其它有关社会福利事业工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
祁东县福利院是事业单位。在职17人，退休19人。 无内设机构。
祁东县福利院2018年决算编制范围只包括祁东县福利院本级。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收入总计269.67万元，较2017年决算数89.39万元增加180.28万元，增长201.67%；支出总计269.67万元，较2017年决算数89.39万元增加180.28万元，增长201.67%。收入增加的主要原因有：1、2017度预算资金未及时下达，以及未及时进行对账；2、年中追加2014年至2018年养老保险及职业年金支出单位负担部分；3、人员调资。
二、收入决算情况说明
2018年度共收入269.67万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%
三、支出决算情况说明
本年支出合计269.67万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出269.67万元，占比100%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入269.67万元，其中：一般公共预算财政拨款269.67万元，占总收入的100%；较2017年决算数89.39万元，增加180.28万元，增长201.67%。收入增加的主要原因有：1、2017度预算资金未及时下达，以及未及时进行对账；2、年中追加2014年至2018年养老保险及职业年金支出单位负担部分；3、人员调资。
2018年财政拨款总支出269.67万元，其中：一般公共预算财政拨款269.67万元，占总支出的100%；较2017年决算数89.39万元，增加180.28万元，增长201.67%。支出增加的主要原因有：1、2017度预算资金未及时下达，以及未及时进行对账；2、年中追加2014年至2018年养老保险及职业年金支出单位负担部分；3、人员调资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出总计269.67万元，较2017年决算数89.39万元，增加180.28万元，增长201.67%。支出增加的主要原因有：1、2017度预算资金未及时下达，以及未及时进行对账；2、年中追加2014年至2018年养老保险及职业年金支出单位负担部分；3、人员调资。
（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况。
福利院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出269.67万元，主要用于以下方面：民政管理事务支出216.07万元，占比80.12%；行政事业单位离退休支出40.9万元，占比15.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.89万元，占比0.7%；房保障（类）支出10.77万元，占比4.02%；
（三）一般公共预算财政拨款项目支出决算具体情况。
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为178.39万元，支出决算为216.07万元，完成年初预算的 121.12%。决算数大于预算的原因是年初未安排补交以前年度机关事业单位基本养老保险缴费预算，年中追加补缴机关事业单位基本养老保险缴费预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为29.21万元，支出决算为31.18万元，完成年初预算的 106.74%。决算数大于预算的原因是年初未安排补交以前年度机关事业单位基本养老保险缴费预算，年中追加补缴机关事业单位基本养老保险缴费预算。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为9.1万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的 106.59%。决算数大于预算的原因是年初未安排补交以前年度机关事业单位基本养老保险缴费预算，年中追加补缴机关事业单位基本养老保险缴费预算。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为5.84万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的32.36%。决算数少于预算数的主要原因是支出数占用了行政运行项的支出导致事业单位医疗支出项减少。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为10.22万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的105.38%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数的调增，导至支出决算的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
福利院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出269.67万元，其中：其中：人员经费250.31万元，，占92.82%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.35万元，占7.18%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、项目收入支出情况说明
福利院2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为0万元。
较2017年决算数相比无变化。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
福利院2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算数为0.15万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0；公务接待费支出预算0.15万元，决算为0.15万元，完成预算的100%；公务用车支出预算0万元，决算为0万元，完成预算的100%。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.15万元比2017年的0.26万元减少0.11万元，下降1.92%，其中公务接待费支出决算减少0.23万元，下降42.30%。 公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
福利院2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费无支出；公务用车决算0万元0，其中：公务用车购置费为0；公务用车运行维护费开支0万元，年底本单位公务用车保有量为0台；公务接待费支出决算0.15万元，占100%，其中：国（境）外接待费为0，国内接待费0.15万元，国内公务接待共6批次、36人次（包括陪同人员）。
九、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2018年政府性基金预算收入支出决算为零。
十、关于2018年度预算绩效情况说明
福利院严格按照县政府要求，认真组织开展了2018年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2018年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
部门整体支出绩效自评
2018年部门整体支出绩效自评涉及资金269.67万元，自评覆盖率达到100%。2018年，福利院在县政府、县民政局的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。
十一、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日， 2018年度机关运行经费支出为0，比2017年决算一致，主要原因是本单位是事业单位。
（二）国有资产占用情况:本单位无公务用车车辆；无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（三）政府采购支出情况。轻工业行业管理办2018 年度无政府采购支出。
（四）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。
第三部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2018年度部门决算表(公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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