目录

第一部分 部门概况

（一）部门职能

（二）部门机构设置情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、项目收入支出情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

祁东县农村公路管理所是正股级全额拨款单位。至2018年10月，共有编制44名，实有人数44人，其中在职30人、离退休14人

　　一、部门职能

（一）负责贯彻执行国家和上级交通主管部门有关农村公路建设、养护、管理的方针、政策、法律、法规和规章，依法保护路产、路权，保障公路畅通；

（二）负责全县农村公路计划编制；新（改）建工程的立项、报批和招投标管理；组织新（改）建工程的勘测、设计、概预算编制，负责工程交（竣）工验收。

（三）负责全县农村公路养护质量的监督、桥梁管理、检查评比及考核工作；

（四）负责全县农村公路建设、养护经费的使用管理；养护工程预、决算的审批和财务审计工作；

（五）负责组织全县农村公路交通战备工作；

（六）承办上级交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

所内下设5个股、室：办公室、财务股、计划统计股、养护管理股和工程建设股。

（一）.办公室

组织协调所机关日常工作；负责综合信息、公文处理、调研、档案管理工作；负责机要保密和印鉴管理工作；负责所务会、所长办公会和综合性会议服务；负责人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责新闻报道、信访接待和机关后勤保障工作；负责国有资产的管理工作；负责信访维稳、社会治安综合治理和内部治安保卫工作。

（二）财务股

负责财务收支预算、决算的编制；负责财务收支的审核及资金的

调度、管理；拟订资金拨付计划，监督资金使用情况:参审查重要经5.计划统计股

负责编制全县公路的发展规划和年度计划；负责公路固定资产投

资统计、交通流量调查统计、呈报各类报表等工作。济合同；负责国有资产管理监督工作。

（三）.计划统计股

负责编制全县农村公路的发展规划和年度计划；负责农村公路固定资产投资统计、交通流量调查统计、呈报各类报表等工作。

（四）养护股

负责全县农村公路的日常养护、管理及大中修工程

（五）工程建设股

负责农村公路重点新改建工程、大中修工程计划的编制工作；负责公路新改建工程基本建设程序管理工作；负责新改建工程的勘察设计工作；负责新改建工程的预算编制上报、施工预算审批和施工技术管理工作:负责公路建设资料的整理归档和信息管理工作；负责公路科技工作:负责工程建设检测、实验工作；负责公路新改建工程的年度、月度施工计划安排:负责新改建工程资金的申报和审批工作；做好工程质量监理工作。

祁东县农村公路管理所只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2018年祁东县农村公路管理所部门决算编制范围的只有祁东县农村公路管理所本级。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入20913404元，总支出20913404元。收入、支出较2017年增加7482992元，收入、支出增加的原因是自然村通水泥路等项目建设增加，交通运输支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入20913404元，其中财政拨款收入20913404元，占全年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算20913404元，其中基本支出14464306元；项目支出6449098元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入20913404元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占全年收入100%；无政府性基金预算财政拨款收入。较2017年增加7482992元，收入增加的原因是自然村通水泥路等项目建设增加。

2018年财政拨款总支出20913404元，全部为一般公共预算财政拨款支出，占全年支出100%。其中：一般公共服务支出686000元；社会保障和就业支出26760元；医疗卫生与计划生育支出85752元；住房保障支出149866元；交通运输支出18965026元；资源勘探信息等支出1000000元。较2017年增加7482992元。支出增加的原因是自然村通水泥路等项目建设增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出20913404元，较2017年增加7482992元。减增加的原因是自然村通水泥路等项目建设增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出20913404元，其中工资福利支出3165726元；商品和服务支出11298580元；基础设施建设6449098元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

2018 年预算0，支出决算为686000元。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排其他一般公共服务支出预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2018年预算为416300元，支出决算为26760元，减少了389540元。小于2018年预算的原因是未及时缴纳。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

2018年预算为83300元，支出决算为85752元，增加了2452元。。大于2018年预算的原因是工资上调，行政事业单位医疗支出增加。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

 2018年预算为8834000元，支出决算为13515928元，完成预算的152.99%。大于2018年预算的原因是自然村通水泥路等项目建设增加。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

 2018年预算为0元，支出决算为5449098元。大于2018年预算的原因是自然村通水泥路等项目建设增加。

6.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）

 2018年预算为0元，支出决算为1000000元。大于2018年预算的原因是自然村通水泥路等项目建设增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2018年预算为145700元，支出决算为149866元，完成预算的102.86%。大于2018年预算的原因是工资上调，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1446.43万元，其中：

1、人员经费支出316.57万元，占基本支出的21.88%。包括：基本工资131.67万元、津贴补贴95.66万元、奖金11.24万元、伙食补助费5.15万元、机关事业单位基本养老保险费41.63万元、职工基本医疗保险缴费14.99万元、其他社会保障费1.25万元、住房公积金14.99万元、其他工资福利支出0，对个人和家庭的补助中抚恤金0。

2、日常公用经费支出1129.86万元，占基本支出的78.11%，其中包括：办公费39.6万元、印刷费3.53万元、、水费2.2万元、电费2.3万元、差旅费33万元、物业管理费1万元、维修（护）费10万元、培训费2.5万元、公务接待费2.0万元、工会经费6万元、其他交通费用33.02万元，资本性支出9947100元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出预算为30000元，支出决算20000元，完成预算的66.67%.决算少于预算原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：公务接待费20000元，完成预算的66.67%，全年接待285人次（包括陪同人员），47批次；

因公出国（境）费为0，与预算持平；

公务用车购置及运行维护费为0，与预算持平，2018年底，本单位公车保有量为0台。原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度本单位无政府性基金预算收入。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

祁东县农村公路管理所项目支出6449098元，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评为“优”。

2018年部门整体支出绩效自评涉及资金20913404元，完成预算209.78%。严格按照县政府要求，认真组织开展了2018年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2018年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价，覆盖率达到100%，自评全为“优”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，机关运行经费支出113.848万元，其中包括：办公费32.8万元、印刷费1.53万元、、水费1.2万元、电费1.8万元、差旅费33万元、维修（护）费10万元、培训费2.5万元、公务接待费2万元、其他商品和服务支出23.018万元。比预算数68.6万元，增加45.248万元，增加65.96%，增加的原因是自然村通水泥路等项目建设增加，增加日常公用开支。

（二）政府采购支出情况。无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。                                           

第四部分  名称解释

公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。 

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

祁东县县乡公路管理所决算公开表.XLS

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