目  录

第一部分  部门概况

(一）部门主要职能

(二）机构设置情况

第二部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）政府性基金预算拨款收入支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、项目收入支出情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第四部分  名称解释

   第一部分  部门概况

一、部门职责

1、本着自愿求助，无偿救助的原则对城市流浪乞讨人员进行救助。

2、文明接待，热情服务。认真把握好求助人员的入站关，依法界定救助对象。对符合条件的人员及时提供生活救助、医疗救助、寻亲服务、未成年人教育服务、返乡服务等。　　

3、认真搞好救助人员的管理教育工作，加强安全防范措施，预防意外事故发生。负责管理好受助人员的生活和居住环境，搞好清洁卫生，预防疾病。

　　4、保护、救助流浪未成年人的教育管理工作。

　　5、承办县委、政府和主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

救助管理站现有全额拨款事业编制13人,实有人数17人。离退休人员3人。

决算单位构成为救助管理站本级。

第二部分  2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）政府性基金预算拨款收入支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计279.48万元，较2017年决算数254.33万元增加25.15万元，增长10%；支出总计279.48万元，较2017年决算数254.33万元增加25.15万元，增长10%。收入和支出增加的主要原因有：财政经费结构调整及流浪乞讨人员救助经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为279.48万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计279.48万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出97.59万元，占比35%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出181.89万元，占比65%，主要用于流浪乞讨人员救助及暴力精神病救治工作。

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计279.48万元，较2017年决算数254.33万元增加25.15万元，增长10%；支出总计279.48万元，较2017年决算数254.33万元增加25.15万元，增长10%。收入和支出增加的主要原因有：财政经费结构调整及流浪乞讨人员救助经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出合计279.48万元，较2017年决算数254.33万元增加25.15万元。收入和支出增加的主要原因有：主要是财政经费结构调整及流浪乞讨人员救助经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

救助站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出97.59万元，主要用于以下方面：民政管理事务支出 76.16万元，占比78%；行政事业单位离退休支出13.45万元，占比14%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.91万元，占比3%；住房保障（类）支出5.07万元，占比5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算数为74.75万元，支出决算为76.15万元，完成年初预算的101.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资上调工资福利支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 13.45万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 2.7万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的107.78%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分事业职工医疗保险支出预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为4.7万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的8368%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分事业职工住房公积金支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

救助站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出97.59万元，其中：其中：人员经费87.23万元，占比89.38%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费10.36万元，占比10.62%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算具体情况。

社会保障和就业支出181.89万元，其中流浪乞讨人员救助支出181.89万元，占比100%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

救助管理站2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.69万元，支出决算数为0.69万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0；公务接待费支出预算0.69万元，决算为0.69万元，完成预算的100%；公务用车支出预算0万元，决算为0万元。2018年“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，因工作需要只安排最低限度的开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.69万元比2017年的1.37万元减少0.68万元，下降49.64%，其中：

因公国费用为0万元；

公车购置及维护费用为0万元，年底本单位公务用车保有量为0台；

务接待费支出决算为0.69万元，公务接待费支出决算较去年减少0.68万元，下降49.64%。国内公务接待共26批次、228人次（包括陪同人员）。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

救助站2018年度无政府性基金预算财政拨款。

十、关于2018年度预算绩效情况说明

救助站严格按照县政府要求，认真组织开展了2018年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2018年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

部门整体支出绩效自评

2018年部门整体支出绩效自评涉及资金279.48万元，自评覆盖率达到99.5%。2018年，救助站在县政府、县民政局的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，救助站2018年度机关运行经费支出97.59万元，比2017年的101.66万元减少4.07万元，减少4%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制各项支出。

（二）政府采购支出情况。救助站2018 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。占地面积约12000平方米，公务用车1辆，用于流浪乞讨救助专用。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                               2019年6月27日

2018年救助站决算公开.XLS

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